个数4据制造物料报损管理制度(新)

《个数4据制造物料报损管理制度(新)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方物料报损管理制度第一条目的为规范制造物料报损管理工作，减少报损审核、处理过程中责任不明的情况，杜绝员工报损不及时、掩盖报损矛盾、逃避报损责任的现象。特拟定此管理制度，规范相关部门、相关岗位的关于制造物料报损审核、处理的管理工作。第二条物料报损单填写第一款报损单一式两联，必须由报损人填写，不得由他人代填，如有代填，报损单上的报损人即默认为报损责任人。第二款报损单填写的内容必须全面、真实、准确，报损单上必须填写的内容有：报损物料名称、规格、报损数量、物料编码、报损人、报损日期

2、、产品名称、产品编号（填写规范为生产批次-投产数量-报损产品编号）、物料在产品上的工程号、器件损坏现象、损坏原因。第三款报损单必须由主管、经理审核签字，审核报损单填写是否全面、真实。第四款制程中出现的所有必须通过更换物料来解决的物料异常，必须填写报损单，便于报损统计。第三条报损单审核、管理第一款由品质保证部安排专人进行制造报损物料审核工作。第二款报损物料审核：1、接收报损单时，审核是否每张报损单都对应有物料，物料是否已损坏；2、报损器件批次报损率：审核报损率是否超过损耗率、是否存在批量报损异常；同一生产批次报损器件累计数量报损率＝×100％同一生产批次同种器件总计数量3、审核报损

3、现象填写是否真实；4、审核报损物料金额；5、品保部根据实物以及实际坏损情况提出明确报损处理意见，包括正常报损、换货、维修、赔偿，如因时间紧迫或技术问题等暂时无法确认则备注待处理；6、对于需进行换货、维修时，由品保部与供应商进行口头确认质量问题以及改善方案，同时开具《物料质量异常反馈单》给采购部办理相关退换货手续；第三款报损月度清理所有报损单必须按月编号、存档，损坏器件按月清理并连同月度报损报告上交事业部、财务部、总裁审批，审批同意后转行政部予以处理；----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专

4、业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方第一条额定报损率的确定第一款每年的1月和7月，制造事业部组织对物料的额定报损率进行一次评审，参与部门为研发部门、采购部门、生产部门、品保部门，财务部门，对于评审期间新增物料的额定报损率，参照相关类型的物料确定试行，年度例行评审时确定额定报损率。第二款具体报损率确定方法见《额定报损率评审原则》。第三款额定报损率评审通过后，送交总裁审批后正式实施。第二条物料报损责任界定第一款物料遗失凡属于物料遗失，由相关责任人进行全额赔偿，并处罚10元；第二款由于发料错误导致报损在制造物料报损中发现了由于混料、错

5、发导致的批量报损，根据二八原则，仓库发料人员和生产领料人员按照4：1比例赔偿报损原材料，由报损部门负责领用第三款物料外观损坏凡属于物料外观损坏且存在交接失职，如所损坏部分可以维修再使用则对报损人予以5元处罚，如不可维修再使用则对报损人处于最低20元最高不超过器件总金额20%的处罚；凡属于物料外观损坏但在交接过程中追究上环节责任，如所损坏部分可以维修再使用则对上环节责任人人予以5元处罚，如不可维修再使用则对上环节责任人处于最低20元最高不超过器件总金额20%的处罚；第四款物料性能损坏凡属于器件本身质量问题且在质保期内（质保期最短不得少于三个月），由采购部负责进行换货或维修，超过30

6、天未回则由采购部承担借物逾期责任，对于超过三个月未回的由采购部承担80%赔偿责任，品保部承担20%赔偿责任；凡属于器件本身质量问题超过质保期，由采购部协助进行换货或维修，超过30天未回则由品保部承担借物逾期责任，对于超过三个月未回的由品保部承担80%赔偿责任，采购部承担20%赔偿责任；凡属于生产操作问题导致损坏，实际报损率在额定报损率范围之内按正常报损处理，超过额定报损率对生产部门报损责任人处于最低20元最高不超过器件金额20%的处罚，如同一批次报损率超过30%，则还应对生产部门负责人处于最低200元处罚；凡属于无法界定的性能损坏且无法进行退换货或维修，----------专业最

7、好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方实际报损率在额定报损率范围之内按正常报损处理，超过额定报损率如存在品保检验失职情况，则对品保部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚，如存在仓储未按保管规范操作的情况，则对仓储部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚，如存在生产未按相关规范执行生产、调试工作的情况，则对生产部处于最