反恐安全程序文件范本汇编

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1、×××××××有限公司C-TPAT&GSV文件编号：CT-FX-05第1页共1页一、目的保护公司秘密，维持公司权益。二、范围：以下资料已列入公司资料管控之列：1、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规则及经营决策。　　2、公司内部的合同、协议、人事调动及薪资调整计划。3、公司内部的各类出货计划，船务及报关资料。4、公司内部的各类财务报表、报价资料、成本分析表。三、资料管控程序：　1、管控程序：各单位管制内部监督定期审核2、各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。3、属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，

2、任何部门及个人不可复制摘抄或转借，一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。4、属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁〔在管控时间段内〕，否则一经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。5、所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码，严防重要资料或数据外露。6、所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除他人资料，否则一经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者，予以开除处理。7、所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门主管。8、所有离职人员在离职

3、后，其使用过的电脑账户及密码必须及时更换。四、资料备份程序1、备份程序：各单位备份内部监督定期审核2、各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人备份。一、资料管控程序二、装卸区域监管程序1、工厂内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管以上人员陪同下方可进入。　　2、设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何未经授權人員不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有授權主管级以上人员陪同。3、成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可的人员及车辆进入，装载人员直接

4、由货仓负责管理，并需接授安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。　　4、货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。　　5、货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封簽。　　6、进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一

5、区域内停泊,对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可的车辆进入，由货仓负责人对该区域进行監控。7、在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内.三、C-TPAT安全控制程序1.0目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.0范围本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.0主要职责和

6、权限3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护4.0程序4.1人力资源安全控制4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照<人力资源安全控制程序>执行4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。4.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实

7、施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。4.2生产工场安全控制4.2.1生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。4.2.2工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品

8、区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。4.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照<利器控制规范>执行.4.3仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）4.3.1所有进入货仓的物料必