安全检查细则

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1、安全检查细则健康安全环保部一、组织建设单位名称：检查人：检查日期：序号检查内容及标准检查方法检查结果1组织建设　　1.1领导班子管理　　1.1.1领导班子成员岗位职责和内部分工明确检查岗位职责、分工安排、责任制考核奖惩情况（明确各级安全管理人员安全管理责任并逐级签定安全责任书）　1.1.2主要负责人组织制定符合实际的年度安全工作计划查文件1.1.3领导班子会议讨论研究重要工作情况检查安全会议记录、会议纪要　1.1.4落实领导干部带班制度抽查领导干部带班记录及考核记录1.2班组管理　1.2.1实行岗位练兵制，岗位练

2、兵人数每年不得少于技能操作岗位人员总数的90%岗位练兵记录填写规范检查班组岗位练兵记录　1.2.2班组实行经济责任制，并定期评比考核检查班组绩效考核记录　1.2.3定期开展班组安全活动，要求有领导参加、记录真实。检查制度及相关记录并核实　1.2.4定期进行班组评优活动检查评比记录　1.2.5定期开展劳动竞赛、职业技能竞赛活动检查相关活动方案和记录　1.2.6建立合理化建议收集渠道，并定期开展各类合理化建议活动抽查合理化建议活动的开展、建议的收集、答复等资料　1.2.7建立“导师带徒”机制检查“导师带徒”签约情况　

3、1.3员工管理（岗位管理）1.3.1岗位安全职责掌握情况抽查安全责任书1.3.2岗位知识和技能要求1.3.2.1本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施掌握情况抽查培训、考试记录及现场询问1.3.2.2本岗位操作规程掌握情况抽查培训、考试记录、现场询问1.3.2.3本岗位关键点和主要工艺参数的控制抽查考试记录、DCS记录1.3.2.4本岗位掌握自救互救及应急处置措施抽查考试记录、能否正确佩戴劳动防护用品1.3.2.5巡回检查执行情况抽查巡检记录一、应急管理单位名称：检查人：检查日期：序号检查内容及标准检查方

4、法检查结果2应急管理　　2.1应急预案　　2.1.1按AQT9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求编制安全生产事故应急预案查看应急预是否齐全并符合要求　2.1.2按《石油化工企业环境应急预案编制指南》建立环保应急预案查看应急预是否齐全并符合要求2.2应急上报程序　　2.2.1明确内部上报流程，上报时间要求：事故现场人员第一时间报告现场负责人，现场负责人应立即向所属单位HSE部门报告，所属单位HSE部门应及时以电话、短信、邮件、传真等形式上报炼化公司查制度2.2.2明确企业对政府的上报流

5、程，上报时间要求：事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告查制度2.2.3明确企业向上级单位的上报流程，上报时间要求：C级及以下的事故书面初步报告应在事故发生后24小时内上报，B级及以上的事故书面初步报告应在现场判断达到B级或以上事故等级后1小时内上报查制度2.3应急响应　2.3.1消防站不宜大于2公里，消防车应在5分钟内到达事故现场现场检查2.4应急应对　2.4.1媒体应对：建立媒体应对工作程序，明确人员职责，包括对上级单位

6、媒体联系人、对外新闻发布人等查制度、查预案　　2.4.2建立与气象部门联动机制，确保及时掌握当时天气状况查是否有气象部门联系方式　2.4.3应急疏散标识设置情况现场检查2.4.4应急照明系统是否良好现场检查2.5应急资源　　2.5.1建立健全专（兼）职消防队伍，如无专职消防队，与外部消防机构签订联动协议查资料　2.5.2车辆运输资源，包括后勤保障车辆查资料、查预案、现场检查　2.5.3应急救援设施配备齐全，并保持完好有效，其中环保应急资源应至少包括泵、管线、槽车、吸油毡、过滤网、沙袋、吸附剂等查台账、现场检查　2

7、.5.4建立现场视频监控系统，监控范围应能覆盖全厂现场检查　2.5.5现场视频监控系统视频信号授权管理，应保证事故发生时本单位应急指挥人员能第一时间获取视频信号查资料，检查现场　2.6值班管理　　2.6.1建立值班管理制度，明确应急值班及节假日值班的值班人员级别、值班方式及值班管理要求建立值班人员动态表、值班记录等查制度、查记录　2.7应急演练　　2.7.1制定应急演练计划及方案并组织实施，应急演练结束后进行评价查应急演练计划及方案、　查应急演练人员参加范围、应急演练记录及总结2.8应急防控体系　　2.8.1完善

8、生产装置围堰、罐区防火堤、隔油池及雨污分流系统现场检查　2.8.1排水系统应建立事故缓冲池，其承载能力满足应急状态下的承载要求　2.8.1建立事故缓冲池满负荷状态下的应对措施方案　2.8.1设立应急事故罐、调集槽车外运处理，同时应配备相应的输送设备，如泵、临时管线等。　2.8.1企业与区域单位建立环保应急联动机制查看所属单位环保应急联动协议　2.9事故应急存储设施检查