质检系统设计质量管理体系工作评价分值表

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1、-质检系统质量管理体系工作评价分值表评价内容评价标准评价类别评价项目具体评价内容评价说明评价方式机构人员（共15分）1.主管部门（3分）1.有明确的主管部门和相应权责；（1分）2.有健全的工作网络和分级管理制度；（1分）3.有完善的沟通协调机制和督查机制。（1分）1.主管部门相对固定，对本单位质量管理体系工作运行实施管理、监督和指导，并将具体工作事项进行分解落实。2.内设部门需建立体系联络员制度，建立起逐级分层的管理模式，实现体系网络的全面覆盖。3.建立常态化的体系沟通协调机制，对体系工作部署和执行情况进行督查督办。1.现场评价。2.现

2、场评价。3.查阅文件。2.负责人员（4分）1.明确局领导分管；（1分）2.专职/指定领导干部主管；（1分）3.专职/指定工作人员推进。（2分）1.明确局领导主抓体系工作并分管体系主管部门。2.主管部门有专职/指定领导干部负责推进体系工作，要求相对固定。3.主管部门有相对固定的工作人员负责具体落实推进体系工作，该工作人员应对本单位体系构架和运行熟悉，能够快速配合整个评价过程。1.查阅文件。2.查阅文件。3.现场评价。3.内审员（4分）1.组建本单位认可的内审员队伍；（1分）2.建立内审员资格认定审核机制；（1分）3.每年制定内审员培训计划

3、。（2分）1.内审员需经过本单位或专业机构培训，并得到本单位主管部门认可。2.对内审员的认定要有相应的规范，且充分考虑覆盖各专业层面，便于机关内审工作的开展。3.每年制定本单位的内审员培训计划并严格落实。1.查阅文件。2.查阅文件。3.查阅文件。4.岗位职责（4分）1.主管部门内部有明确的体系岗位职责；（2分）2.单位内设机构有明确的体系岗位职责；（1分）1.主管部门内部的岗位职责能够有效分解体系主要工作，并确保体系岗位人员具备相应能力。1.查阅文件。2.查阅文件。.---3.岗位职责明确全面。（1分）2.内设机构的岗位职责中需明确体系

4、管理岗位的职责，确保体系工作网络的有效运行和体系相关工作的落实执行。3.体系岗位职责详细明确，能够全面真实地反映本单位的体系工作实际和相关要求。3.查阅文件。体系文件（35分）5.文件框架（3分）1.识别所有主要工作过程；（1分）2.所有主要工作过程有相应的体系文件；（1分）3.体系文件分类科学简洁。（1分）1.对《主要职责内设机构和人员编制规定》中的职责能够有效分解细化，并将各项主要工作过程有效梳理识别，确保无遗漏过程。2.对识别的工作过程，要有相应的体系文件，对没有文件规定的要制定相应的程序文件或作业指导书等。3.对体系文件分类要明

5、确，可以清楚地分清文件类别，便于查询和归档。1.查阅文件。2.查阅文件。3.查阅文件。6.文件编制（6分）1.体系文件格式符合程序规定；（2分）2.体系文件与现行有效文件紧密结合；（2分）3.体系文件有效体现工作质量要求；（2分）1.体系文件编制符合规定要求，本单位各部门做到统一规范，格式简洁实用、科学合理，符合机关工作要求，无词语错误。2.体系文件与规章制度、行政公文能够紧密结合，确保依据的唯一性和查找的便捷性。3.体系文件对相应的工作质量提出详细明确的要求。1.查阅文件。2.查阅文件。3.查阅文件。7.管理手册（3分）1.编制版本可

6、控的管理手册；（1分）2.全面描述体系架构和总要求；（1分）3.明确体系文件之间依据和联系。（1分）1.管理手册得到有效控制。2.管理手册包括体系的主要架构、原则、方针和目标等内容，对规范内部管理，确保体系良性运行起到指导作用。3.体系文件依据充分，相关体系文件之间有明确的接口和关联。1.查阅文件。2.查阅文件。3.查阅文件。.---8.质量方针（3分）1.编制覆盖主要职责的质量方针；（1分）2.对方针的含义进行解释说明；（1分）3.突出本单位主要工作特点。（1分）1.质量方针能够体现主要工作职责，简洁易懂，为本单位人员所熟知。2.对质

7、量方针的具体含义进行详细解释说明，充分体现本单位工作职能。3.质量方针能够结合本单位工作特点提炼出全面概况的内容。1.查阅文件。2.查阅文件。3.查阅文件。9.质量目标（3分）1.建有覆盖主要职责的质量目标；（1分）2.目标可分解、可测量、可评价；（1分）3.每年进行目标测量评价。（1分）1.质量目标有效分解质量方针，覆盖主要职责并为本单位人员所理解。2.质量目标要对主要职责进行有效分解，可量化、可测量、可评价、可改进。3.每年开展质量目标测量评价工作，确保每年对质量目标积累基础数据。1.查阅文件。2.查阅文件。3.查阅文件。10.文件

8、控制（3分）1.有完整可控的体系文件；（1分）2.有科学简洁的文件检索方式；（1分）3.有准确高效的文件更新手段。（1分）1.体系文件覆盖所有主要工作过程，纸质和电子版体系文件得到有效控制。2.建有科学的检