清水县机关事务管理局.doc

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1、清水县机关事务管理局2018年度部门预算二Ｏ一八年一月20目录第一部分清水县机关事务管理局概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县机关事务管理局2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县机关事务管理局2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释20第一部分清水县机关事务管理局概况一、主要职能：负责贯彻执行机关事务管理的法律法

2、规和方针政策，开展全县公务用车改革工作；负责一般公务用车配备管理；负责全县公务用房的管理、使用和处置；负责指导、管理和监督全县公共机构的节能等工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：清水县机关事务管理局是2017年度县政府批复的新单位，本单位9个内设机构，即房产管理股、公共机构节能股、车辆管理股、司机值班室、办公室、财务室、政务值班室、车辆服务中心、会议室。2、人员构成：县机关事务管理局事业编制10名，止2017年12月底财政供养在职人员3人。20第二部分清水县机关事务管理局2018年部门预算表财政拨款收支总

3、表预算公开01表部门：县机关事务管理局单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入529.50　一、本年支出　529.50　529.50　（一）一般公共预算拨款　529.50(一)一般公共服务　529.50　529.50　（二）政府性基金预算拨款　(二)公共安全　　　　　(三)教育　　　二、上年结转　(四)科学技术　　　（一）一般公共预算拨款　(五)文化体育与传媒　　　（二）政府性基金预算拨款　(六)社会保障和就业　　　　　(七)医疗卫生　　　　　(八)节能环保　　　　　(九)城乡社区事务　　　　　(十)农林水事务　　　　　(十

4、一)交通运输　　　　　(十二)资源勘探电力信息等事务　　　　　(十三)商业服务业等事务　　　　　(十四)金融监管等事务支出　　　　　(十五)地震灾后恢复重建支出　　　　　(十六)国土资源气象等事务　　　　　(十七)住房保障支出　　　　　(十八)粮油物资储备管理事务　　　　　(十九)预备费　　　　　(二十)国债还本付息支出　　　　　(二十一)其他支出　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　　20收入总计　529.50支出总计529.50　　529.50　一般公共预算支出表预算公开02表部门：县机关事务管理局单位：万元功能分类科目2017年执行数201

5、8年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出201一般公共服务支出31.1474829.526.385252847.11%20103政府办公厅（室）及相关机构事务31.1474829.526.385252847.11%2010301行政运行3.1474829.526.385252847.11%201一般公共服务支出285004721685.7%20103政府办公厅（室）及相关机构事务285004721685.7%2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出285004721685.7%207文

6、化体育与传媒支出5.960602018年未预算20701文化5.960602018年未预算2070199其他文化支出5.960602018年未预算合计37.1080829.5500注:明细到项级科目20一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：县机关事务管理局单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出30101基本工资7.457.4530102津贴补贴8.338.3330103奖金0.620.6230104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资12.012.030199其他工资福利支出302

7、商品和服务支出30201办公费15.5715.5730202印刷费1.31.330203咨询费30204手续费30205水费0.80.830206电费0.840.8430207邮电费0.40.430208取暖费1.61.630209物业管理费30211差旅费212130212因公出国（境）费用30213维修（护）费30302030214租赁费2.62.630215会议费30216培训费30217公务接待费　　30218专用材料费　　30226劳务费91.1383291.1383230227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护

8、费230.50168230.5016835辆3023