西畴县2016年地方财政决算情况报告.doc

西畴县2016年地方财政决算情况报告.doc

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1、西畴县2016年地方财政决算情况报告——在西畴县第十六届人大常委会第三次会议上西畴县人民政府(2017年8月31日)主任、各位副主任、各位委员:根据会议安排,我代表县人民政府,向本次会议报告西畴县西畴县2016年地方财政决算情况,请予审议。一、2016年地方财政决算的主要情况2016年,我县的财政工作在县委的坚强领导下,在县人大的法律监督下,在上级财政部门的支持下,紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局和年初确定的目标,切实加强税收征管和财政监管力度,千方百计组织收入,严格预算支出,深入推进财政管理体制改革,实现了保工资、保运转、保基本民生的

2、目标,有效地促进了全县经济和社会各项事业的发展,圆满完成了县十五届人民代表大会第四次会议批准的财政收支任务。2016年西畴县地方财政决算已经云南省财政厅正式批复,省财政厅批复的决算数与2017年向县第十六届人民代表大会第一次会议报告的财政预算执行情况相比,发生了一些变化。具体变化情况如下:(一)一般公共财政决算情况—11—2016年全县一般公共预算收入18163万元,为年初预算18000万元的100.9%,为调整预算数的100%,比上年决算数增收2043万元,增长12.7%。税收收入完成14295万元,占一般公共预算收入的78.7%,非

3、税收入完成3868万元,占一般公共预算收入的21.3%。分部门完成情况为:国税局完成4220万元,同比增长104.1%,增收2152万元;地税局完成10384万元,同比下降3.9%,减收426万元;财政局完成3559万元,同比增长9.8%,增收317万元。全县一般公共预算支出237861万元,比上年决算数增支49953万元,增长26.6%,为调整预算数的100%。其中:专项转移支付支出57816万元,占一般公共预算支出的24.3%。一般公共预算收支平衡情况为:一般公共预算收入18163万元,上级各项补助收入169788万元(其中:返还性

4、收入1188万元,一般性转移支付收入110226万元,专项转移支付收入58374万元),上年结余收入860万元,调入资金43948万元,省转贷地方政府债券收入27380万元,调入预算稳定调节基金82万元,收入总计260221万元;一般公共预算支出237861万元,上缴上级支出3425万元,地方政府债券还本支出17580万元,安排预算稳定调节基金797万元,支出总计259663万元。收支相抵,年终滚存结余558万元,全部是结转下年支出的上级专项转移支付资金。决算数与财政预算执行情况报告相比具体变化情况有:一是调入资金减少52万元,主要是政

5、府性基金调入减少;二是调出资金减少51万元,主要是经州财政局审查,从公共预算调出资金到政府性基金预算不符合要求;三是上缴—11—上级支出减少575万元,主要是在编报预算执行情况时上缴政策还不明确,使用的是预计数;四是增设预算稳定调节基金增加574万元,主要是根据《中华人民共和国预算法》第六十六条第二款规定,各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金。决算数与预算调整数相比具体变化情况有:一是调入资金决算数为44030万元,预算调整数为44082万元,相差52万元,原因是政府性基金调入减少;二是上缴上级支出决算数为3425万元,

6、预算调整数为4000万元,相差575万元,原因是预算调整数为预计数,与实际上缴有一定差异;三是调出资金决算数为0,预算调整数为51万元,相差51万元,原因是经州财政局审查认为,从公共预算调出资金到政府性基金预算不符合要求;四是年终结余决算数为558万元,预算调整数为618万元,相差60万元,原因是根据预算法规定将净结余60万元转为预算稳定调节基金;五是安排预算稳定调节基金决算数为797万元,预算调整数为163万元,相差634万元,原因是预留上缴上级支出结余转入574万元,净结余转入60万元。(二)政府性基金决算情况全县政府性基金收入39

7、83万元,为年初预算的27%,比上年决算数减少4592万元,下降53.6%,为预算调整数的100%。全县政府性基金支出6083万元,为年初预算的223.2%,比上年决算数减支4794万元,下降44.1%,为预算调整数的100%。全县政府性基金预算收支平衡情况为:—11—政府性基金收入3983万元,上级补助收入3628万元,专项债券转贷收入6000万元,收入总计13611万元;政府性基金支出6083万元,上缴上级支出470万元,调出资金948万元,地方政府专项债务还本支出6000万元,支出总计13501万元。收支相抵,年终滚存结余110万

8、元,全部是结转下年支出的上级补助资金。决算数与财政预算执行情况报告相比具体变化情况有:一是调入资金减少51万元,主要是经州财政局审查,从公共预算调出资金到政府性基金预算不符合要求;二是调出资金减少52万元,

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