营子区局2017年度部门决算分析报告.doc

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1、营子区局2017年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要负责征收鹰手营子矿区地方税。2．我局属于政府机关，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。3．编制人数61人，其中政府机关编制人数60人，工勤编1人；2017年末实有人数56人，其中在职52人，退休4人；2017年调入4人，调出5人，相比2016年末实有在职人员数减少1人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2017年初预算安排情况：预算收入合计848.91万元，其中省拨预算667.63万元，市县保留经费基数92.5万元，市县政府奖励经费88.78万元；预算支出合计848.91万

2、元，一是人员经费支出562.59万元，其中工资福利支出440.25万元，对个人和家庭补助支出122.34万元；二是公用经费支出160.74万元；三是项目支出125.58万元。与2015年相比，预算收入同比增加132.60万元，其中省拔经费同比增加160.32万元，市县级同比减少27.72万元，预算支出同比增加132.60万元，其中人员经费同比增加148.28万元，日常公用经费同比增加1.74万元，项目支出同比减少17.42万元。2017年调整预算情况：公共预算财政拨款追加人员经费66.8856万元；其他收入追加272.26万元，非项目收入追加经费182.26万元，项目收入追加经

3、费90万元。5（二）收入支出预算执行情况。1．收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况金额单位：元项目年初预算数追加（减少）预算调整预算数决算数决算数比调整预算数小计本级财政其他部门增、减额增、减％栏次1236781112一、本年收入89724002272380.15969249.991303130.1611244780.1511246753.581973.430.02%财政拨款6676800969249.99969249.99　7646049.997646049.990　其他收入22956001303130.16　1303130.163598730.163600703.

4、591973.430.05%二、本年支出89724002427306.611718152.17709154.4411399706.6111401680.041973.430.02%基本支出66624001972348.011218152.17754195.848634748.018634748.010　其中：工资福利支出4757200-139769.95-139769.95　4617430.054617430.050　商品和服务支出1110000754195.84　754195.841864195.841864195.840　对个人和家庭的补助支出7952001357922.1

5、21357922.12　2153122.122153122.120　项目支出2310000454958.6500000-45041.42764958.62766932.031973.430.07%（2）差异原因分析。决算收入比调整预算收入多1973.43元，为本年利息收入；2．收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。5资金级次收入金额占总收入比重（%）总收入10746753.58——省财政拔款7146049.9966.49%市级收入7851007.31%县级收入239490022.28%利息收入1973.430.02%其他418730.163.9

6、0%金额单位：元（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。金额单位：元项目名称支出金额占总支出比重（%）总支出11401680.04——工资福利支出4617430.0540.50%对个人和家庭补助支出2153122.1218.88%商品和服务支出1864195.8416.35%项目支出2766932.0324.27%3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况金额单位：元行号项目2017年决算数2016年决算数2017年年初预算数与上年对比与年初数对比1总计233466.12276,494.23215500-43,028.1117,966.122一、三公经费支出

7、194759.32221705.03195500-26,945.71-740.683（一）出国费0000.000.0041、基本支出：因公出国（境）费用0000.000.0055（二）招待费443404474045500-400.00-1,160.0061、基本支出：公务招待费443404474045500-400.00-1,160.007(三）车辆购置费0000.000.0081、项目支出：车辆购置费0000.000.009（四）车辆运维费150419.32176965.03150000-