关于九江市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算.doc

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1、关于九江市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算草案的报告——2018年1月7日在九江市十五届人大三次会议上市财政局局长吴泽浔各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算草案，请予审议；2018年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2017年市级总预算和市级预算执行情况2017年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，大力实施“新工业十年行动”和“重大项目落实年”，全面做好稳增长、

2、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济社会保持平稳健康发展。在此基础上，财政改革发展取得新成效，预算执行情况总体良好，圆满完成了第十五届人民代表大会第二次会议确定的各项预算任务。（一）市级总预算执行情况1、一般公共预算执行情况2017年全市一般公共预算收入执行数262.5亿元，比上年决算数增收2亿元，同比增长0.8%，完成汇总各级人代会通过预算的103.8%（下同）。一般公共预算收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入，全市财政总收入完成461.3亿元，比上年增长11.1%。地方收入主要项目执行情况是:税收收入1718540万元，完成预算95.5%，其

3、中：增值税669077万元，完成预算111.1%；企业所得税124822万元，完成预算93.2%；其他税收收入924641万元，完成预算87%。非税收入906815万元，完成预算124.3%，其中：行政性收费及罚没收入267008万元，完成预算110.5%；专项收入67762万元，完成预算78.4%；其他非税收入572045万元，完成预算142.5%。2017年全市一般公共预算支出执行数528.3亿元，比上年决算数增长12.8%，完成汇总各级人代会通过预算128.1%(下同)。主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出583746万元，完成预算138.8%；公共安全支出207241万

4、元，完成预算125.6%；教育支出909970万元，完成预算129.1%；科学技术支出75461万元，完成预算149.2%；文化体育与传媒支出58949万元，完成预算112.2%；社会保障和就业支出736634万元，完成预算129.4%；医疗卫生与计划生育支出552913万元，完成预算143.8%；节能环保支出111121万元，完成预算221.7%；城乡社区支出580594万元，完成预算233.5%；农林水支出653408万元，完成预算130%；交通运输支出230805万元，完成预算391.1%；资源勘探信息等支出74385万元，完成预算111%；商业服务业等支出27726万元，完

5、成预算125.1%；国土海洋气象等支出39259万元，完成预算145%；住房保障支出220426万元，完成预算169.5%；粮油物资储备支出9936万元，完成预算198%；其他各项支出210084万元，完成预算31.5%。2、政府性基金预算执行情况2017年全市政府性基金收入执行数146.1亿元，完成汇总各级人代会通过预算132.7%（下同）。主要收入项目执行情况是:新型墙体材料专项基金收入1931万元，完成预算61.5%；国有土地使用权出让收入1358957万元，完成预算133.2%；国有土地收益基金收入61128万元，完成预算144.6%；农业土地开发资金收入3377万元，完成

6、预算59%；彩票公益金收入5855万元，完成预算132.3%；其他各项基金收入30137万元，完成预算117.1%。2017年全市政府性基金支出执行数154.4亿元，完成汇总各级人代会通过预算124.2%（下同）。主要支出项目执行情况是:新型墙体材料专项基金支出1592万元，完成预算30.1%;国有土地使用权出让支出1404665万元（主要用于土地成本支出、城市建设等），完成预算124.2%;国有土地收益基金支出43308万元,完成预算93.2%；彩票公益金支出12742万元，完成预算157.3%；农业土地开发资金支出1439万元,完成预算20.4%;其他各项基金支出80217万元

7、，完成预算177.6%。3、社会保险基金预算执行情况2017年全市社会保险基金收入执行数184.3亿元，完成汇总各级人代会通过预算128.3%（下同）。主要收入项目执行情况如下：企业职工基本养老保险基金收入625003万元，完成预算96.4%；城乡居民社会养老保险基金收入83238万元，完成预算106.5%；机关事业基本养老保险基金收入631443万元，完成预算281.9%；城镇职工基本医疗保险基金收入188653万元，完成预算113.9%；城乡居民基本医疗保险基金收