关于五指山市2017年预算执行情况.doc

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1、关于五指山市2017年预算执行情况与2018年预算草案的报告2017年，在市委、市政府的带领下，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“五个财政”要求，积极发挥财政的职能作用，以供给侧结构性改革为主线，以重点项目建设、脱贫攻坚、社会治理为抓手，扎实抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，加快推进热带雨林养生度假旅游城市建设，进一步促进我市经济健康发展。一、2017年全市预算执行情况（一）2017年全市财政收支决算总体情况2017年，全市一般

2、公共预算总收入261,153万元，同2016年决算数相比增长21.5%（以下同比指按2016年决算数相比）。其中，全市地方一般公共预算收入36,726万元，完成年度预算的121%，同比增长16.1%。转移性收入224,427万元（即上级补助收入175,445万元、地方政府一般债券转贷收入14,000万元、上年结余收入2,743万元、调入资金7,239万元、调入预算稳定调节基金25,000万元）。全市一般公共预算总支出248,024万元，同比增长16.9%。其中，全市地方一般公共预算支出209,780

3、万元，完成年度预算的113.5%，同比增长27.6%；债务还本支出6,000万元；上解支出8,670万元；安排预算稳定调节基金23,574万元。收支相抵，年终结余结转13,129万元。2017年，全市政府性基金总收入19,923万元，同比下降12.7%。其中，全市地方政府性基金收入15,301万元，完成年度预算的177%，同比增长4.5%；转移性收入4,622万元。全市政府性基金总支出17,603万元，同比下降13.5%。其中，全市地方政府性基金支出10,364万元，完成年度预算的72.7%，同比下

4、降41.3%；调出资金7,239万元。收支相抵，年终结余结转2,320万元。2017年，我市无国有资本收益，则国有资本经营收支执行数为0。2017年，全市社会保险基金（包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金）预算总收入42,251万元，完成年度预算的114.6%，增长34.2%；总支出36,246万元，完成年度预算

5、的109.9%，增长58.2%；当年结余6,005万元，滚存结余52,471万元。2017年年初债务余额42,053万元，2017年新增债务14,000万元，偿还本金6,000万元，付息1,302万元。年末债务余额50,053万元，其中，地方政府债券46,800万元,个人拖欠工程款及其他3,198万元,外债转贷55万元。（二）全市一般公共预算收支情况及主要特点1.抓好税收收入征管工作，圆满完成年初预算收入。全市财政及税务部门多措并举，持续加强对税收收入的挖潜力度，集中一切力量，采取一切措施抓好组织收

6、入工作，圆满完成年初预算收入目标。（1）税收收入同比出现增长且超年度预算，是一般公共预算收入的主要力量。全年税收收入完成24,977万元，增收3,280万元，增长15.1%，完成年度预算的149.6%。从收入结构看，税收收入仍是一般公共预算收入的主要来源，占比为68.01%。在13个税种中，除营业税、耕地占用税下降外，其余11个税种同比出现增收且都超年初预算，是拉动一般公共预算收入增长的重要因素。增长的主要原因一是随着2017年年初以来，我市的房地产业销售情况良好，使得与房地产业相关的增值税、土地增

7、值税、契税等税收收入出现增长。其中，增值税完成9,412万元，同比增收4,887万元，增长108.0%；土地增值税完成5,177万元，同比增收1,079万元，增长26.3%；契税完成2,200万元，同比增收968万元，增长78.6%。二是我市作为国家贫困市和中部红线生态核心区，中央和省对我市的扶贫开发项目投资和转移支付力度持续加大。（2）非税收入同比出现增长，是一般公共财政预算收入增收的主要原因之一。全年非税收入11,749万元，同比增收1,812万元，增长18.2%，完成年度预算的86%。从非税收

8、入项目看，共有4个非税科目出现不同程度的增长，分别是专项收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入和政府性住房基金收入，分别同比增收1,063万元、1,183万元、1,125万元和638万元，分别增长50.6%、158.6%、176.6%和43.5%。其中，非税收入增长的原因一是教育资金收入完成1,011万元，同比增收464万元，增长84.8%；二是农田水利建设资金收入完成835万元，同比增收397万元，增长90.6%；三是财政专户存款利息收入完成1,108万元，同比增收1