关于张堰镇2017年财政预算执行情况.doc

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1、关于张堰镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告──2018年2月6日在张堰镇第十八届人民代表大会第三次会议上财政所所长卢菲各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政所深入贯彻党的十九大、镇十五届三次党代会精神，着力推动财政改革发展，积极落实财政政策。全镇经济保持稳中求进、进中向好的发展态势，经济总量实现历史性突破，财政收入保持稳定增长，年度财政预算收入

2、目标顺利实现，支出结构进一步改善，财政改革有力推进，政府预算执行情况总体良好。（一）一般公共预算收支执行情况1.一般公共预算收入执行情况2017年，全镇国民经济保持平稳发展，全镇完成税收收入10.86亿元，比上年增长15.29%。经张堰镇第十八届人民代表大会主席团成员会议批准，2017年财政收入由年初预算的36374.49万元调整为37767.96万元；全年完成财政收入37783.7万元，完成调整预算数的100.04%，比上年增长11.99%；区级地方财政收入实现3.42亿元，比上年增长13.9%。2.一般公共预算支出执行情况2017年完成财政支出37362.74万元

3、，完成调整预算的99.32%，比上年增长17.14%。财政支出持续加大对教育、社会保障和就业、“三农”、公共文化、节能环保、环境综合整治、城镇建设及安全运行等重要领域的投入力度，确保民生领域和镇重点项目建设的资金需求。按照预算管理制度，未执行完的预算经费实行收回总预算。主要支出项目执行情况如下：（1）一般公共服务支出2346.64万元，完成调整预算数的99.98%，比上年增长7.76%。（2）公共安全支出935.47万元，完成调整预算数的99.28%，比上年增长39.86%。（3）教育支出927万元，完成调整预算数的97.37%，比上年减少33.92%。（4）科学技术

4、支出2105.01万元，完成调整预算数的99.39%，比上年增长5.09%。（5）文化体育与传媒支出314.44万元，完成调整预算数的99.55%，比上年减少24.72%。（6）社会保障和就业支出3525万元，完成调整预算数的99.65%，比上年增长13.87%。（7）医疗卫生与计划生育支出2095.53万元，完成调整预算数的96.75%，比上年增长28.1%。（8）节能环保支出1176万元，完成调整预算数的99.45%（上年无支出额）。（9）城乡社区支出4478.4万元，完成调整预算数的101.47%，比上年增长1.01%。（10）农林水支出4276.29万元，完成

5、调整预算数的98.85%，比上年增长25.66%。（11）资源勘探信息等支出8033.76万元，完成调整预算数的99.34%，比上年增长4.01%。（12）住房保障支出404.83万元，完成调整预算数的80.86%，比上年增长26.16%。（13）其他支出2866.66万元，完成调整预算数的100.55%，比上年增长37.87%.（14）上解支出3877.71万元，完成调整预算数的100%，比上年增长13.78%。2017年，财政总收入和总支出相抵，财政预算收支执行基本平衡，当年结余5.99万元，当年补充预算稳定调节基金414.98万元，至2017年末滚存预算稳定调节

6、基金为981.19万元。（二）2017年财政重点工作情况一年来，我们牢牢把握稳中求进工作总基调，凝心聚力，攻坚克难，不断深化财税改革，加强收支管理，扎实做好各项财政工作，在保障预算执行过程中，主抓以下几方面工作：1.持续加强增收节支管理，着力确保财政收支平衡一是充分掌握新常态下的经济发展形势，把握稳增长、调结构的科学平衡，积极挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。在注重培植税源的基础上，健全税收分析体系，增强收入的可预见性，坚持做大财政收入总量与优化收入结构并重。二是强化税收征管，部门协调联动，加大对重点税源、重点企业的分析监控，落实征管责任，确保税收及时足额入库。加强

7、“营改增”改革跟踪分析，努力克服政策性减收影响，实现财政收入规模平稳增长。三是优化支出结构，在保运转的基础上，保障城镇基础设施建设、生态环境、社会保障、公共服务等重点领域资金需求。强化部门预算执行主体责任，加快支出进度，切实提升财政资金支出效率。2.持续强化项目绩效目标，着力完善预算编制机制一是强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目须有资金测算，对无具体内容、无支出明细的一律不予安排。2017年从2016年的经常性项目中选取了“不规范畜禽养殖整治”和“张堰镇物业服务费补贴”2个专项开展绩效评价。旨在强化部门预算支出责任