昭通市电视台2017年度部门支出绩效报告（公开提纲）doc.doc

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1、昭通市电视台2017年度部门支出绩效报告（公开提纲）根据《昭通市财政局关于开展2017年度财政支出支出绩效自评工作的通知》（昭财绩【2018】3号）要求，昭通电视台对2017年度财政资金支出绩效进行了自评，现报告如下：一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营电视研究。2．机构情况，包括当年变动情况及原因昭通电视台属于昭通市新闻出版广电局下属的副处级全额拨款事业单位，全台有11个内设机构，分别为：办公室、

2、新闻中心、总编室、播音部、技术播出部、专题部、文体部、策划部、新闻评论部、广告部、《昭通周刊》编辑部，机构与往年无变动。3．人员情况，包括当年变动情况及原因-8-昭通电视台有事业编制95名，较上年增加3名，根据（昭市编【2017】52号）文件批复，同意增加电视台事业编制3名；年末实有在职人员84人，较上年减少1人，变动原因：在职转退休（正常退休）3人，调入1人，招考录用2人，辞职2人，留置创业人员返回单位1人；年末实有退休人员8人，较上年增加3人（正常退休），1-5月基本退休费由财政统发，从6月起

3、，退休人员基本退休费由社会保险基金支付，导致本年决算报表退休人员工资收支反映1-5月情况；年末留置创业人员1人，较上年减少1人，原因是7月返回单位上班1人；岗位设置情况：管理岗1人，专业技术人员74人，工勤岗9人。（二）当年取得的主要事业成效电视台积极推动拳头栏目《昭通新闻》改版扩容，由原来时长15分钟扩为20分钟，在强化时政和主题报道的前提下，更加关注民生。全年《昭通新闻》采访播出新闻30660条次，《联播昭通》播出12880条次，《壳子》播出17500条次，专栏节目《攻坚时刻》播出15期次，《

4、绿水青山就是金山银山》播出40期次，《美食美景美昭通》播出50期次，《农业最前线》播出115期次，《畅行昭通》播出240期次，报纸《昭通周刊》发行49期，在云南电视台播出新闻180余条，在《云南新闻联播》播出约100余条；在央视播出新闻约25条，其中，在《新闻联播》播出10条；完成“两会”“苹果产业推介会”“市政府新闻发布会”等7场电视直播11场电视录播，实现网络直播14场；先后制作了《大美昭通》《活力昭通》《牢记嘱托感恩奋进》《交通兴-8-昭通兴》等38个专题片、汇报片；引领精品节目创新，新开办

5、，栏目《倾听你的声音》《绿水青山就是金山银山》《昭通高速》；全年播出公益广告2000余条，认真贯彻广电总局规定，药品广告为零播出。人才队伍建设：我台李如一获第六届云南省敬业奉献模范提名，王冰荣幸入选全市第一批“鲲鹏计划”，何旭东获省第三批“岗位学雷锋标兵”表彰，姚俊入选市直名家培养工程，通过市局组织的实绩选拔顺利推出2名副科级干部，提拔了7名部室副主任；李辉同志被选调到市招商引资局工作；魏鑫、董刚国、周开亮被表彰为市广电系统优秀共产党员，宋尤顺为优秀党务工作者。节目创优：荣获2016年度全国广播电

6、视公益广告优秀传播机构称号,电视系列报道《镇雄民警在永康》获得第33届云南新闻奖三等奖；获全省2016年电视宣传先进集体称号；名列全市28家2016年度宣传思想文化暨精神文明建设的先进单位名单；获“市直平安先进单位”殊荣。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况本年收入17,381,373.56元，其中财政拨款收入14,048,180.10元、其他收入675,440.06元。本年收入年初预算安排14,830,462.92元，年度执行中调增2,550,910.64元,增加了17%，调整

7、主要原因是本年度调整改革性补贴和奖励性绩效工资。（二）收入支出预算执行情况-8-本年收入17,381,373.56元，其中财政拨款收入14,048,180.10元、其他收入675,440.06元。本年收入年初预算安排14,830,462.92元，年度执行中调增2,550,910.64元,增加了17%；本年支出17,033,048.37元，年初预算支出14,048,180.10元，本年实际支出较年初预算增加了2,984,868.27元,增长率为21%，增长变动主要原因是年度内调增改革性补贴和奖励性绩

8、效工资，导致人员经费增加从而影响本年支出较年初预算支出有所增加。1、收入支出与预算对比分析表单位：万元收入情况支出情况年初预算本年收入增减变化变动率年初预算本年收入增减变化变动率14831472-11-0.7%1483170322015%变动原因：年初预算包含非税收入上缴520万元，因受新媒体冲击，电视广告收入断崖式下滑，导致实际收入较预算创收有所减少。变动原因：1、上年结余结转229万元，本年形成支出。2、年度内调增改革性补贴和奖励性绩效工资，导致人员经费增加从而影响本年支出较年