附件1《总体实施计划》内容要求

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1、附件3-1“创新链+产业链”融合专项扶持计划总体实施计划、子项目建设方案内容要求及实施方案经费支出预算表一、《总体实施计划》内容要求产业和技术背景，牵头及协作单位概况，建设“创新链+产业链”的必要性和可行性，总体建设方案（包括总体目标、拟解决的前沿及关键技术问题、拟采取技术路线、组织与合作模式、合作任务分工、总投资及资金来源、所包含子项目的建设内容），经济和社会效益分析，申请政府补助资金额度及分配计划。二、《子项目建设方案》内容要求（一）背景和必要性项目面向我市经济、社会和科技发展等有效需求，国内外现状和技术发展趋势预测分析，我市相关行业与国内外先进水平的差距、对产业发展的作用与影响，产

2、业和技术关联度分析，市场分析等；预期实现的经济和社会效益。（二）项目单位基本情况项目单位概况、人员结构、技术力量、财务状况、运营情况,现有研发条件和工作基础，近年来取得的相关重大科研、标准制定、产业化等成果和水平，近三年承担的国家、省、市相关计划项目的完成情况，与其它企业、科研院所、大专院校的合作情况,在“创新链+产业链”中的地位、影响和作用情况等。（三）项目团队及骨干人员基本情况项目队骨干成员的工作简历、主要学术业绩和产业化成果,近年来主持的各类国家、省、市科技计划项目，与申请项目相关的代表性论文、获得国家、省市科技奖励以及发明专利等。（四）建设方案建设内容、规模、地点和环境，拟解决的

3、产业关键技术问题,拟采用的技术原理、技术方法、技术路线以及工艺流程，项目的主要技术创新点，采用设备和工程方案、生产线及商业模式、项目盈利运营模式、技术实施步骤、进度安排、建设期管理、涉及的知识产权及应对措施以及特殊行业的许可报批等。（五）总体目标和考核指标预期解决的重大科技问题、可考核的主要技术指标和经济指标，预期产品市场或技术成果应用、生产或服务能力等。（分年度指标和三年最终指标描述）（六）建设条件落实情况实验平台、大型仪器设备、环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应、人员到位及外部配套条件落实情况等（七）投资估算及资金筹措项目投资规模.投资使用方案（分年度计划）、资金筹措方案（

4、申请补助资金不计入总投资）、贷款偿还计划（分年度计划）、申请政府补助资金额度、政府补助资金使用方案（分年度计划）等。（A）项目财务分析、经济分析及主要指标项目内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，项目建成后的运营方案、管理模式、达产产值及利润、新增就业人员等，经济效益和社会效益分析。（九）项目风险分析技术风险、市场风险、资金风险等评价情况，以及风险控制思路等。（十）其它需说明的问题。附件3-2实施方案经费支出预算表金额单位：万元预算科目名称构成范围总额自筹资金申请补助资金牵头单位第一参与单位第二参与单位第三参与单位1・固定资产投资1・1建筑工程费

5、包括项目相关的生产和研发场地、仓库等工程土建费、改造费、装修费等（需根据实际面积核算）；不包括办公室、配套宿舍等的装修改造费用、工程施工人工费等。1.2设备及工器具购置费包括项目相关的设备、软件、专利及工器具购置费、现场制造非标准设备费等；不包括办公设备购置费。1.3安装工程费包括设备、给水工程、排水管道工程、消防设备、环保设备等的安装费用。1.4形成固定资产的其他建设投资其他形成固定资产的投资项目。2•研发费用2・1委托开发费包括技术开发费、第三方测试费、认证费、化验费、加工费、样机材料费、信息服务费（包括市场调研费、规划研究费、咨询费、顾问费等）等。2.2自主研发费包括材料费、能源/

6、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权费用、会议费、管理费、研发所需要的人员费用等。3.流动资金3・1流动资金包括：非研发人员工资、市场网络建设费用、推广活动组织费、培训费、交通费、餐饮费、通讯费、印刷费、差旅费、房租租赁、劳务费等。4•其他费用项目总投资说明：1.参与单位数多于3个的，可另加列。2.项目总投资二固定资产投资+研发费用+流动资金+其他费用；固定资产投资（建筑工程费+设备及工器具购置费+安装工程费）不低于总投资的30%;研发费用二委托开发费+自主研发费；政府补助资金不得用作项目流动资金。