内控-招投标管理

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1、【内控手册】NK—ZL001流程二十三质量目标管理流程二十三质量目标管理NK—ZL001质量目标管理办法NK—ZL002质量损失奖惩办法NK—ZL001：质量目标管理办法1.0流程综述：本子流程规定了质量工作的管理原则、规划、产品质量控制与监督、质量体系的管理、质量信息管理、质量工作考核管理等事宜2.0适用范围：适用于全公司范围的质量管理工作。3.0所涉及的部门范围：本流程会涉及到（但不限于）以下相关部门：项目实施单位；质量保证科；总经办；财务部；市场部；技术开发科；市场经营科；4.0风险：未遵守本规定的要求，

2、极有可能会引发或产生下列风险：可能会导致合同索赔、项目停滞或政府、集团的处罚等。可能会给企业造成直接或间接经济损失。5.0控制点NK—ZL001－001．质量目标的管理原则NK—ZL001－002．质量目标的规划NK—ZL001－003．质量目标的控制与监督NK—ZL001－004．质量目标的信息管理NK—ZL001－005．质量目标的工作考核管理6．0控制目标和关键控制活动控制点控制点编号控制目标关键控制活动第7页共7页版本号1.00[2010]上海汽车变速器有限公司发布【内控手册】NK—ZL001流程二十三

3、质量目标管理质量目标的管理原则NK—ZL001－001质量目标的识别按照月度、季度、年度报表识别制定质量目标质量目标工作的规划NK—ZL001－002质量目标、质量工作计划和质量持续改进计划各部门应按照企业发展战略，结合本部门工作实际情况，于每年的10月编制下一年质量目标、质量工作计划和质量持续改进计划质量目标工作的控制与监督NK—ZL001－003质量目标完成情况和数值控制每月、每季度绘制目标完成情况表对数值进行分析控制质量目标的信息管理NK—ZL001－004年度质量工作计划、目标及完成情况报告；年度质量改

4、进计划；年度用户满意度调查报告。对质量目标信息进行分析、整理后，应定期在保捷内进行质量信息发布，向保捷领导提供正确的质量状况报告。质量目标工作的考核管理NK—ZL001－005质量保证科负责对各部门开展质量考核工作质量保证科根据年度工作重点负责每年调整考核指标，并在年初将考核指标下达给各部门，负责对各部门考核指标的执行情况进行跟踪监督，并在年终进行质量综合考核评价。7.0审批权限控制制度编号制度名称控制点审批权限参照流程SQB/ZDCW-003-01–2008质量管理规定质量目标的管理原则部门领导无质量目标工作

5、的规划部门领导审核、公司老总签字无质量目标工作的控制与监督无无质量目标的信息管理质量经理保密工作规定质量目标工作的部门室长签字、部门领导质量工作考核制度第7页共7页版本号1.00[2010]上海汽车变速器有限公司发布【内控手册】NK—ZL001流程二十三质量目标管理考核管理审核8．0政策和工作流程8.1质量目标8.1.1总经理应确保在公司内的相关职能部门、各个管理层次上建立可以测量的质量目标。8.1.2质量目标是质量方针的展开，是公司实现“满足顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，它应包含满足产品要求所需的内容(

6、如产品目标值、质量要求和约束条件、顾客的要求以及法律法规的要求)，且与质量方针(包括对持续改进的承诺)保持一致。8.1.3质量目标的制订与审批质量目标的制订，应根据产品的质量特性、质量要求和约束条件、顾客的期望和质量管理体系运行情况，尽可能作出定量要求，使产品质量和质量管理水平得以保持并持续改进。8.1.3.1编制的依据a)顾客的期望和市场信息反馈应本着不断改进、提高产品质量、增强顾客满意的思想，既考虑市场当前和未来的需要，也应考虑当前的产品及顾客满意的状况；b)公司上年度质量目标的实现情况、产品的质量状况(满

7、足要求的程度)以及质量管理体系中存在的缺陷或问题(薄弱环节)；c)国家有关质量的法律法规与政策；d)总经理有关质量工作的决策；e)公司的质量管理数据和信息；f)包括对持续改进的承诺。8.1.3.2编制内容a)产品要求。可涉及产品的固有性(如功能、性质)和产品的赋予特性(如价格)；b)满足产品要求所需的内容。如资源、过程、文件、活动等；c)主导产品的持续改进目标；d)与上述内容相适应的质量管理体系的改进目标。8.1.3.3编制程序a)质量部于年底根据公司本年度质量状况、顾客的期望和市场的需求以及各相关部门提供的管

8、理数据和信息，汇总分析，提出“质量目标”(草案)；b)管理者代表主持召开专题会议，审议“质量目标”草案，形成正式的“质量目标”，报总经理批准后，下发实施。第7页共7页版本号1.00[2010]上海汽车变速器有限公司发布【内控手册】NK—ZL001流程二十三质量目标管理8.1.4质量目标的展开与实施8.1.4.1质量部根据批准的质量目标，将质量目标在各职能部门和层次上展开(注意公司与技术