2保管物流岗位职责

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1、保管出入库流程及岗位职责保管负责单位日常出入库工作，库房整理工作，登记货物保管账工作等，具体岗位职责如下：票据:订货单，入库单，销售提货单，未付款货物交接单，退库单，盘点表，注意事项;进出必须冇票，出货看清订单，色号首要考虑，小货特别关注。退货一定检查，坚决不能超期，归垛必须当时，盘点一月两次，店面多加沟通，客户服务暖心，库房勤加整理，防火防水防盗。入库流程、管理及注意事项：1.由财务会计通知保管接收厂家来货入库，要核对店面的定货单。验收,名称、数量、色号、规格、等级、包装情况等、做好入库备注，经验收合格后方可开入库单及时通知订货单位.2.（入库单一式四份

2、、保管留存根联和保管联，财务联和运费装饰费结算单传回财务，保管填好运费装卸费后附上入库联由出纳付款）对接收厂家样品，资料等应及时通知相关负责人。并办理入库交接手续。3.所冇从厂家购进的货物，冇破损、雨淋、缺货情况的，在入库单财务联注明，并通知经理，及时查验，追偿损失。4.保管接收客户退货入库时，应开箱逐片验货，对验收合格的货物,应开具一式四联退库单，（存根联由保管自留，财务联由客户拿冋交给财务由财务部办理收付款手续，保管联由保管入保管帐，运费装卸费由保管开具交给财务部，安排出纳办理支款手续）所接手客户退货必须当时整理归架，不得拖至次fi处理，包装破损的应及

3、吋更换。退库m的各项内容都必须写全写清楚。5.各丿占样品退库，由保管开一式四联退库单，财务联返回财务，保管联给各丿占财务助理，刀底各店的财务助理将保管联附在当刀样品出库汇总表后于次刀一日报送财务入帐。6.出入库发生吋应及吋办理各项出入库手续，如个人原因借故拖延，则每（次）笔50元罚款。7.向厂家退货时，由财务部写出书面屮请（财务部一定掌握好出入退的单了，和厂家、物流联系好）经经理审核，才能退回厂家。和和特别注意:诺贝尔零售退货.必须及时整理与销售店面核实是否超时.能退冋总库.同时必须保证及吋办理总库退货手续.二.出库流程、管理及注意事项：1.保管必须只能见

4、票发货，给客户发货前须审核财务助理开具的发货单，发货单上必须财务助理签字（现金付i乞章或转垓章）以及财务部会计审核方可提货，对发货单中数量、包装规格或价格有出入，有异常的，及时电话通知负责人，对于各店所开发货单，必须打电话与总店财务负责人核实后方可发货。每晩必须把当F1收取开具的票据扫描传递给公司财务负责人，审计人.2.保管发货物时，应严格核实按票据上的各项内容，如开票单位、发货单编号、客户的名称电话住址、品名、规格、型号、单价、数量、金额的大小写、销售人员签字及电话、售后人员及电话、交货人签字、收货人签字、财务会计签字.不得有缺项•保管不得用其它色号货物

5、顶替，也不能擅自修改票据、出库单等原始单据。3.石物出库吋，严格杜绝无票出货，确属因票据传递不便,也必须传递扫描文件，付货应合理选择色号，避免形成销售的库底，给公司造成损失,发现开单出现此类问题应该及时提醒销售开单人员,,预计可能存在拖欠时可暂停发货，告知经理和主管协商处理。4.对于客户补货应特别注意，核对色号发货。5.各店领用样品，经办人须持财务助理开具的样品出库单，保管方可发出样品，将回执联留下记帐。保管从库内发放样品前，应用记号笔在每片样品背面标明厂家、名称、色号等。6.库存货物的调拨变卖、报废处理需出书面屮请报经理审批，不得擅口处理，对于已报破损的

6、缺角砖，须由经理同意方可装箱销售，箱外必须冇明显标志，出库时必须告知客户经理或销售单位。7•保管要严格执行出入库手续，每日按单据及吋登记明细帐和电脑软件帐，如有特殊原因无单据岀入库，须由经理或财务负责人电话或书而方可，必须次日补办手续&加工出库商品的管理，店长根据实际情况，告知设计师进行设计，设计师根据业务情况，需进行加工的通知财务部要出库，保管开出的出库单和正常业务的出库单的流程是一样的，售后人员拿着业务出库单到加工厂去加工，加工期间设计师需进行跟踪业务，加工完后商品经过设计的验货，通知售后人员取货，保管根据加工完商品的规格，型号，做入库，财务人员根据加

7、工费及商品的单价重新做价。（缺少开单各岗位留存联管理）9.客户地砖加工费，如果客户需耍把购买的地砖进行加工，那么丿占长应填写客户进丿占通报记录至经理处，经理审核后通知财务部要出库，保管开出的出库单和正常业务的岀库单的流程是一样的，售后人员拿着业务出库单到加工厂去加工，加工完后商品经过设计的验货，通知售后人员取货，财务部门根据实际的加工费向客户开出客户地砖加工费清单，详细的填写各项内容。（缺少开单各岗位留存联管理）二.报损流程、管理及注意事项：1•所有从厂家购进的货物，有破损、雨淋、缺货情况的，在入库单财务联注明，并通知经理，及时查验，追偿损失2.零售客户退

8、货时冇破损、缺角情况的应不予退货，避免形成库底，给公司的库存更加合