3环境因素识别和评价程序

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1、发放编号:受控状态:环境因素识别与评价程序发布FI期：实施日期：编制：审核：批准：1目标明确影响本公司环境的环境因素的识别步骤以及评价标准，指导全公司各有个部门识别环境因素从而确定重要的环境因素，制定环境管理方案并有效地实施控制。2适用范围适用于生产、服务及各冇关部门活动的环境因素的识别与评价。3主要相关过程a）4.2.4记录的控制b）5.5.3信息交流与协商沟通C）8.2.3过程的监视和测量d）8.5.2纠正措施e）8.5.3预防措施4支持性文件a）《环境管理规程》b）XF/M004-02-2013《记录控制程序》c）XF/M004-0

2、7-2013《信息交流与沟通程序》d）XF/M004-06-2013《环境、能源、职业健康安全管理方案制定与实施控制程序》e）XF/M004-18-2013《应急准备和应急响应控制程序》f）XF/M004-26-2013《纠止、预防措施程序》5相关的法律法规a）《中华人民共和国环境保护法》b）《屮华人民共和国大气污染防治法》0）《中华人民共和国大气污染防治实施细则》d）《中华人民共和国固体废弃物污染环境管理条例》6职责6.1行政人事部负责指导本公司各有关部门对环境问题的调查，识别环境因素，并组织对环境因素的评价，确定重要环境因素。6.2各

3、冇关部门根据各自的职责、专业范围和活动，调查、识别各种环境因素。7程序7.1环境因素的调查、识别、评价的策划7.1.1行政人事部应组织有关人员对每一•次环境因素的调查、识别和评价的实施进行策划，包括：a）时间;b）范围（涉及冇关部门区域产品、服务、活动）；c）参加人员及职责；d）步骤及评价的方法。7.1.2策划的结果应形成计划，计划应包括环境因索的评价方法、对有关文件的引用及所需的资源等。计划经管理者代表批准后，由行政人事部组织各有关部门按计划对环境问题进行调查，识别环境因素并实施评价。7.2环境问题的调查及环境因素的识别7.2.1应根据

4、本公司产品生产工艺的特点，服务的特点及有关活动的情况,由各部门负责职责范围内的有关环境问题的调查。7.2.1.1生产部、矿山部负责对其基建、生产线的新建、扩建、技术改造、生产过程的环境问题的调查和环境因素的识别。7.2.1.2行政人事部负责办公、生活区后勤、厂内运输环境问题的调查和环境因素的识别。7.2.1.3设备部负责设备电器维修、备件加工、设备更新改造等的环境问题的调查和环境因素的识别。7.2.1.4质量部负责产品检验和试验过程，以及产品的环境问题的调查和环境因素的识别。7.2.2根据本公司的活动、产品和服务的特点，各部门在调查环境问

5、题时应着重调查分析以卜•几个方面问题：a）废水;b）废气；c）固废；d）噪音；c）粉尘；f）辐射；g）火灾、爆炸；h）资源消耗i）能源消耗；J）相关方的环境问题及耍求。7.2.3各部门对环境问题的调查中，凡涉及以下方而的问题，应作为本公司环境因素考虑：a）有向大气排放，可能造成大气污染的；b）有向水体排放，可能造成水体污染的；c）有固废丢弃的；d）对社区或相关方可能造成影响的；e）消耗能源资源的；f）法律法规规定的；g）影响员工身体健康和人身安全及财产安全的。7.2.4在环境因素的调查、识别中应充分考虑以卜•三种时态和三种状态7.2.4.

6、1三种时态a）过去一一过去发生，现在已不发生，但对现在和将来造成影响；b）现在一一现在正发生且对现在和将来可能产生影响；a）将来一一尚未发生，将来可能发生，1U寸将来产生影响。7.2.4.2三种状态a）正常一一指活动、产品、服务的正常状态；b）异常一一指活动、产品、服务的异常状态；c）紧急一一指活动、产品、服务所伴随的环境事故或其他安全、火灾事故等。7.2.5各部门进行环境问题调查时，应按照7.2.2、7.2.3.7.2.4的规定要求在“环境因素调查表”屮做好相应的记录并识别是否为环境因素，并将环境因素的相关内容填入“环境因素评价表”中。

7、7.3环境因素的评价和重要环境因素的确定6.2.1行政人事部应综合汇总各部门识别的环境因索，列出“环境因索汇总表”，并组织对每一个环境因素进行评价，识别和确定重耍的环境因素。7.3.2环境因素的评价7.3.2.1本公司环境因素的评价和重要环境因素的确定按环境因素的性质，分为污染类和消耗类环境因素。7.3.2.2污染类环境因素的评价应综合考虑a）法律法规及相关方的重视程度；b）法律法规的符合程度；c）污染发生的频次；d）污染的严重程度；0）污染可能造成的危害程度。7.3.2.3污染类环境因素根据7.3.2.2的五各方而结合三个时态、三个状态

8、按综合评分的方式进行评价，评价综合得分=a+b+c+d+e+f+ga：法律法规及相关方的重视程度法律法规规定不可违反法律法规有要求和关方有要求公司有要求无要求20161284b：符合法律法规和