8标识和可追溯性控制程序

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1、1.目的:对产品加以明确的标识,以识别不同类别Z产品,和产品的不同检验状态,当产品发生品质问题时,能依据这些标识对产品进行冇效的追溯,并为采取纠正和预防措施捉供依据。2.适用范围:适用于公司各部门,各阶段进岀物料,半成品,成品的标识及产品发生品质问题追溯。3、定义:3.2产品:物料、半成品、在制品、成品统称为产品。3.2.1物料:供应商提供的原材料等。3.2.2半成品:已生产检验过的PCBA、待组装的半成品等。3.2.3在制品:生产部组装线已开始组装检验,但未包装好的产品等。3、2.4成品:已包装完好待Q

2、A检验不合格、合格待出货的产品等。4、职责:4.1生产部:负责制定产品追溯及其标识方法,出入物料记录和状态标识,并对半成品、在制品、成品进彳丁标识和数量记录,产品送QA检检。4.2采购部:负责要求供应商在产品包装上做好标识标签:“公司名称、品名、规格、数量、编号、日期等”,并对包装标识的方法做岀规定。4.3品质部:IQC负责对来料物料检验后做好状态标识,合格盖(PASS章),不合格盖(REJ章)并在物料标签上签名、日期、原因,通知物控部。特采召集相关部门开MRB会议,贴《特采标签》并签名、日期、原因。QA

3、负责送检的产品检验状态标识,合格品在物料标签上盖合格章,不合格品在《物料标签》在写明不良故障通知生产线返工。4.4物控部:负责物料来料收发和记录,并按标识状态区分摆放,成品入库和成品出库数量、记录和标识。物控部安排人员对IC软件烧录,根据生产单号、机型相应IC烧录,并在软件烧录前填写《1C烧录确认记录表》注明1C型号,工程部负责人填写软件版本数据在《1C烧录确认记录表》上。物控部将烧录0K的1C做记号,在1C管上注明单号、机型、数量等。品质部IQC负责确认跟踪,物控部把原始《IC烧录确认记录表》存档。4.

4、5工程部:负责产品软件版本编号的确认和记录,产品不良品分析跟踪。5、工作内容:5.1产品标识的确定5.1.1产品的标识包括来料物料、生产屮的半成品、在制品、成品等。5.1.2对需进行工艺验证、性能验证的产品,品质部负责确认。5.2产品状态标识的方法通过检验记录、检验印章、标签、标识纸(卡)等在产品生产过程的各个阶段进行标识和记录。5.2.1半成品标识:各部门在半成品箱上贴标识纸(卡)上填写相应之品名、规格、日期、状态等。5.2.2成品标识:a)・由生产线与仓管在成品外箱上注明:生产单号、品名、规格、日期、

5、数量、状态等。b).生产线未完成生产计划规定的成品包装数量时,则须在物料标签写上成品的尾数数量,并注明:生产单号、品名、规格、日期、状态等。c)•成品入库,品质部在外箱物料标签上盖PASS章,注明:生产单号、品名、规格、数量、日期、状态等。5.3.检验状态标识:5.3.1检验状态分类a.待检b.合格c.不合格d.特采e.待处理f.报废g.急料未检5.3.2检验状态标识方法:a)・区域标识,:划分待检区域、合格区域、不合格区域等。b)・挂牌标识:合格标识牌,不合格标示牌等。c)•贴标签、标识,:合格标签,不

6、合格标签,特采标签,急料未检标签等。d)・盖印章:盖PASS章,REJ章等。5.4产品的追溯:5.4.1进料,若出现品质问题,可通过进料标识检验报告追溯到供货商•对于客供料则需知会客户,寻求解决方案。5.4.2生产过程中出现的品质问题,可通过半成品标识、检验报告、生产报告,追溯到责任部门、生产日期。5.4.3成品检验发现品质问题或客户投诉之品质问题,可通过成品标识、检验报告、生产报告,追溯到责任部门、生产日期。5.4.4木公司产品追溯有效期为生产或出厂后一年,若客户有特别要求,另案处理。6•相关文件:无7

7、.相关记录《1C烧录确认记录表》《1QC检验报告》《QA检验报告》《发料单》《半成詁/成品回库单》《物料标签》《合格标签》《不合格标签》《特采标签》《IQCPASS章》《IQCREJ章》《QAPASS章》《QAREJ章》8、流程图:产品标识和可追溯性控制工作流程图责任部门相关记录供应商物控部品质部物控部生产/物控部生产部生产/品质部品质部品质部生产部物控部送货单物料标签來料检验报告合格章/合格标签不合格章/不合格标签特米标签发料单物料标签合格标签不合格标签QA检验报告QAPASS章QAREJ章合格章不合格

8、标识出货单半成品/成品回库单版本修订历史记录版本号修订内容修订时间A0第…次发行2015.4.1A1组织架构人员变动2016.4.1起草:审核:批准:版本:A1H期:H期:日期:生效日期:2016.4.1

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