危害识别与风险评估管理程序

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1、广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速、S256段）危害识别与风险评估管理程序编制人：审核人：审批人：广东新中南航空港建设有限公司二〇一一年十二月十三日231目的为了识别、评价项目施工过程中有关的危害、影响，确定最大风险，以便采取控制、改进措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，项目部根据施工现场的自然环境，施工中采用的施工工艺、设备、设施、组织机构、资源条件及其活动、产品和服务的所有方面，确定出对项目健康、安全、环境可能造成的危害和影响，特制定本程序。2范围本程序适用于广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速

2、、S256段）项目管辖范围内所有生产活动、保障、设备设施以及可以施加影响的活动、保障或设备设施。3职责3.1管理者代表负责组织协调开展危害识别与风险评价工作。负责审核本项目风险评价报告,监督落实重大风险控制、改进措施。3.2质安部是本程序归口管理部门，负责制定、修订及解释本程序。负责组织开展危害识别与风险评价工作，编制本项目风险评价报告，监督落实重大风险控制、改进措施。3.3其他职能部门负责本部门工作范围内的危害识别与风险评价工作。3.4本项目部全体员工应积极参与危害识别与风险评价工作。4程序4.1成立危害识别与风险评价小组4.1.1危害识别与风险评价前，成立由管理人员、专业技术人员

3、和操作人员组成的识别评价小组，小组成员需经过HSE培训,掌握识别评价程序和方法，具体按《培训、意识和能力管理程序》执行。4.1.2各部门应全员参与危害识别与风险评价工作。234.2危害识别与风险评价的策划4.2.1工程部每年应制定本项目年度危害识别与风险评价工作计划。4.2.2每年应制定本单位年度危害识别与风险评价工作计划。4.2.3对重点要害部位每年应至少开展一次危害识别与风险评价工作。4.2.4危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法见下表：危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法危害识别与风险评价范围(对象)频率推荐使用方法日常作业活动、开停工、检维修频繁进

4、行JHA、SCL建设项目和隐患治理项目等特定时间进行HAZID、HAZOP、设备、设施、工作场所定期进行SCL、FMEA、PHA重点要害部位、关键区域定期进行HAZOP、FMEA发生变更或遇到异常情况立即组织进行PHA4.2.5进行危害识别与风险评价时应考虑其它相关因素，包括：a)常规和非常规、周期性和临时性活动的危害和风险；b)承包方和相关方的活动带来的危害和风险；c)使用外部提供的产品和服务带来的危害和风险。4.3　危害识别与风险评价的实施4.3.1确定所识别的危害及影响产生的后果的严重性（S），重点考虑人员伤害情况、职业健康影响、环境影响、经济损失及对企业形象的影响等，判定标准

5、参见附录1。4.3.2确定发生危害事故、事件的可能性（L），重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，判定标准参见附录1。4.3.3确定风险度(R＝L×S)，见下表：23风险评价表严重性（S）可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520254.3.4风险分级：根据风险评价结果，将风险分为轻微、可容许、中等、重大、不可容许五种（见下表）。风险分

6、级风险分级轻微风险可容许风险中等风险重大风险不可容许风险风险度（R）1-34-89-1215-1620-254.4风险控制4.4.1各部门、各项目部应根据风险评价结果，制定相应的控制、改进措施(见下表)。风险程度风险控制、改进措施轻微、可容许风险维持现状、保持记录，但要进行监视或测量中等风险完善HSE管理体系文件，通过日常监控进行控制。重大风险制定目标、指标或管理方案、应急预案，限期治理。不可容许风险立即进行专项的隐患治理。4.4.2风险控制、改进措施的制定，应考虑以下条件：a)可行性、可靠性；b)先进性、安全性；c)经济合理性；d)技术保证和服务。4.4.3对重大和不可允许风险，应

7、制定管理方案或进行专项的隐患治理，具体按《目标、指标和管理方案管理程序》和《隐患治理项目管理规定》执行。4.4.4各项目部的《重大风险控制、改进措施》23，由项目部主管领导审批后实施，报工程部备案。4.5编制《风险评价报告》风险评价结束后，各项目部编制本单位《风险评价报告》，经项目部主管领导审批后，报工程部。工程部汇总编制本项目《风险评价报告》，并对每年开展的风险评价工作进行总结，提交管理者代表审批。风险评价报告内容包括：a)分析对象及范围；b)评价过程及