西湖镇部门决算分析报告

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1、西湖镇人民政府2016年财政决算报告—2017年7月31日在江津区西湖镇第四届人民代表大会第二次会议上各位代表:我受西湖镇政府的委托,现将重庆市江津区西湖镇人民政府2016年财政决算报告提请大会审议,请各位人大代表及列席人员提出宝贵的意见。一、收入支出预算执行情况(一)2016年财政收支运行情况2016年决算收支基本持平。财政支出上保障了各项重点支出,保证了镇机关正常运转,支持了各项社会事业的发展。从支出项目上看,工资福利支出、对个人和家庭补助支出占据比重过大,说明我镇是典型的“吃饭”财政,财政盘子太小,可用财力

2、不足,从而制约了镇域经济的发展。2016年财政工作取得了一定的成绩,但是在财政发展和财政管理方面还存在一些不可忽略的矛盾和问题,主要表现在:财政实力不强,一些刚性支出难以压缩,收支矛盾一时难以解决;镇域现有规模企业太少,旅游资源没有更好地开发,财政收入少;政府债务负担较重,偿债能力不强,财政风险不容忽视;村级负担同样很大。(二)收入支出预算安排情况2016年年初公共财政预算收入、支出2285.2万元,与上年年初预算相比增加了86.08万元,增加了4%。其中,一般公共服务预算569.66万元,与上年年初预算相比减少了

3、159.66万元,减少了22%;文化体育与传媒46.71万元,与上年年初预算相比增加了11.71万元,增长了33%,由于文化站实有人员增加;社会保障和就业962.87万元,与上年年初预算相比增加了283.07万元,增长了42%,主要是由于对个人和家庭补助的救济金和生活补助标准提高;医疗卫生225.84万元,与上年年初预算相比增加了11.84万元,增长了6%,;城乡社区事务14.19万,与上年年初预算相比增加了0.19万元,与上年数基本持平;农林水事务291.24万元,与上年年初预算减少122.76万元,减少了30%

4、,;安全生产监管34.91万元,与上年年初预算相比增加了7.91万元,增长了29%,由于工资调标;住房保障56.72万元,与上年基本与上年持平。(三)收入支出执行情况1.收入支出与预算对比情况。2016年终决算收入支出为3023.93万元,与年初预算相比增加了1108.66万元,增长了49%;其中,一般公共服务699.82万元,与年初预算相比增加了130.16万元,增加了22.85%;文化体育与传媒69.17万元,与年初预算相比增加了22.46万元,增长了48.08%,主要是由于其他工资福利支出中发放了年终考核奖金

5、,以及人员的增减变动;社会保障和就业1328.07万元,与年初预算相比增加了365.2万元,增长了37.93%,预算时没有将农村五保等纳入预算以及抚恤金的提档调标;医疗卫生与计生306.81万元,与年初预算相比增加了80.97万元,增长了35.95%,由于医疗保障标准调标及计划生育宣传经费增加;城乡社区事务54.02万元,与年初预算相比增加了39.83万元,增长了280.69%,增加了整洁工程、其他城乡社区公共设施费用于老城镇基础设施建设;农林水事务456.43万元,与年初预算相比增加了165.19万元,增长了56

6、.72%,增加了农村一事一议奖补资金和事业人员年终考核奖金;安全生产监管46.67万元,与年初预算相比增加了11.75万元,增长了33.66%,工资福利调标;住房保障62.97万元,与年初预算相比增加了6.25万元,增长了11.02%。2.收入支出结构分析。2016年终决算收入支出为3023.93万元,其中,一般公共服务占总收入支出的23%,文化体育与传媒占总收入支出的2%,社会保障和就业占总收入支出的44%,医疗卫生与计生占总收入支出的10%,城乡社区事务占总收入支出的2%,农林水事务占总收入支出的15%,安全生

7、产监管占总收入支出的2%,住房保障占总收入支出的2%。3.重点经济分类支出执行情况。(1)“三公”经费支出情况。全年“三公”经费119.37万元,其中无因公出国(境)费用和公务车购置费用,公务接待费用为78.83万元,较上年减少了0.39万元;公务用车运行维护费为40.537万元,较上年增加了0.28万元。(2)重点经济分类支出存在的问题及改进措施。本年度我镇严格执行财经纪律,严控“三公”经费支出、会议支出等,积极推进财政体制改革,修改完善了《西湖镇机关管理办法》,制定招待费标准、统筹车辆派出使用。但在一定程度上还

8、存在制度的漏洞和监督的缺陷,今后将结合我镇实际情况和上级要求,加强纪律监督。二、资产负债情况(一)资产负债基本情况本年度资产总额为4460.7703万元,较上年增加了1511.31万元,增长了51%,主要为存款增加,其他应收款减少。其中固定资产较去年增加21.05万元,增长4%。本年度负债为3958.8234万元,较去年增加了1490.26万元,增长了60%

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