年部门决算分析报告 (3)

《年部门决算分析报告 (3)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2017年部门决算分析报告（宁乡市农机安全监理站）一、部门（单位）情况（一）基本情况农机安全监理站为参照公务员法管理事业单位。现有编制人员12人。实有在职人员12人，退休人员11人。单位内设4个科室:内勤科、外勤科、财务室、办公室。（二）当年取得的主要事业成效1.搞好了农机安全宣传、安全监管工作。2.下乡搞好拖拉机、联合收割机年度免费检验。3.加强驾驶员的法制培训教育，增强农机人员安全意识。4.加大“安全村”建设的投入，加快“平安农机”的建设步伐。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况单位：元项目本年度上年度比上年增减原因收入预算数27

2、2570021013606243401.人员经费减少40900元，日常公用经费减少584760元。2.项目支出增加1250000元。支出预算数272570021013606243401.人员经费减少40900元，日常公用经费减少584760元。2.项目支出增加1250000元。本年调整预算数3196133元，比年初预算数2725700元调增470433元。调增原因：1.基本支出调增485797元（人员经费调增301886.16元，日常公用经费调增183910.84元）2.项目支出调减15364元。（二）收入支出预算执行情况。单位：元项目本年度上年度比上

3、年增减增幅原因收入决算数31961332497825.12698307.8828%1.人员经费增加103477.16元，日常公用经费减少439805.28元。2.项目支出增加1034636元。支出决算数31961332497825.12698307.8828%1.人员经费增加103477.16元，日常公用经费减少439805.28元。2.项目支出增加1034636元。1．收入支出与预算对比分析。本年决算数比预算数增加470433元。调增原因:1.基本支出调增485797元（人员经费增加301886.16元，日常公用经费增加183910.84元）。2.项

4、目支出调减15364元。2．收入支出结构分析。本年总收入3196133元，财政拨款收入占总收入的100%。本年总支出3196133元，其中：1、工资福利支出1509670.16元，占总支出的47%。2、商品服务支出1581362.84元，占总支出的50%。3、对个人和家庭补助支出105100元，占总支出的3%。3．支出按经济分类科目分析。单位：元项目本年度上年度预算数决算数人均实际支出（12人）预算数决算数人均实际支出（13人）“三公”经费340000200237.1716686.4340000036880628369.69会议费50000200001

5、666.67500006287483.62培训费10000213571779.7510000155691197.62说明：1.三公经费决算数本年比上年减少168568.83元，原因为公务用车运行维修费用、公务接待费用减少。2.会议费决算数本年比上年增加13713元，原因为农业部、国家安监总局对宁乡市“平安农机”示范县（市）达标验收大会。3.培训费决算数本年比上年增加5788元，原因为市所安排农机监理员到南京、云南等地培训、学习。4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入全年共拨入 3196133元。财政拨款支出全年共支出3196133元。其中基本支出全年

6、共支出1961497元（工资福利支出1456486.16元，商品服务支出399910.84元，对个人和家庭补助支出105100元）。项目支出全年共支出1234636元（工资福利支出53184元，商品服务支出1181452元）。三、资产负债情况分析单位：元项目本年年末数上年年末数比上年增减增幅原因资产2604715.092832090.24-227375.15-8%1.银行存款减少165200元。2.其它应收款减少28603.15元。3.固定资产减少33572元。负债322936.57324022.57-10861.其它应付款减少1086元。