2018年门头沟区农业局部门预算情况说明

2018年门头沟区农业局部门预算情况说明

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1、2018年门头沟区农业局部门预算情况说明一、部门职责情况区农业局是负责本区农业生产管理和执法监督,以及兽医行政管理的区政府工作部门。二、机构设置情况本部门共设4个内设机构,下设2个事业单位。行政编制60名,实际52人;事业编制107名,实际96人;离退休人员122人,其中:离休2人,行政退休19人,事业退休101人;其他人员17人,其中:社会化用工9人。三、收入预算情况2018年,本部门收入预算52,014,517.75元,较2017年预算收入41908315.24元增长24.1%。包括:财政拨款52,014,517.75元,其中:一般公共预算收入52,01

2、4,517.75元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元;其他收入0元;上年结转0元。(标注:金额到分,按照本单位资金分类填写)四、财政拨款支出预算情况2018年,本部门财政拨款预算支出52,014,517.75元,较2017年预算支出41,908,315.24元增长24.1%。增长的主要原因为:基本支出较上年增加。 (一)按支出内容分,其中:财政拨款基本支出预算41,031,725.75元,占财政拨款预算支出78.9%。财政拨款项目支出预算10,982,792.00元,占财政拨款预算支出21.1%。4(百分数留一

3、位小数) (二)按照资金性质分,其中:财政拨款一般公共预算支出52,014,517.75元,占财政拨款预算支出100%。财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。五、财政拨款重点项目及绩效目标情况(一)节能减排减少面源污染2018年有机肥补贴项目1,500,000.00元:用于安排全区补贴发放有机肥支出(主要支出方向)。本项目绩效目标为:减少化肥用量、培肥地力、提高农业综合生产能力、起到节本及节能减排的增效。(二)农产品质量安全检测项目573,500.00元:用于安排对全区农产品进行农产

4、品质量安全检测(包括快速检测和定量检测)的支出(主要支出方向)。本项目绩效目标为:通过农产品质量安全检测,提升农产品质量管理者、农产品生产者、经营者农产品质量安全控制能力。(三)狂犬病免疫防疫经费368,700.00元:用于安排对全区登记犬进行狂犬病预防性免疫接种支出(主要支出方向)。本项目绩效目标为:降低区狂犬病的发病概率,从人畜共患病防控的角度,为公共卫生安全做出了一定的保障。(说明:不必列出所有项目,但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁,便于公众理解。)六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明(一)“三公经费”和

5、机关运行经费的单位范围区农业局部门“三公经费”开支单位包括本级和3个所属单位。区农业局部门机关运行经费开支单位包括本级和1个所属单位。(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明42018年,本部门“三公经费”财政拨款预算546,827.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少853.00元。其中:1.因公出国(境)费用。2018年预算数0元,比2017年预算数0元增加(减少)0元。2.公务接待费。2018年预算数85,152.00元,比2017年预算数84,960元增加192.00元,主要原因:人员增加。3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数46

6、1,675.00元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,比2017预算数0元增加(减少)0元;公务用车运行维护费2018年预算数461,675.00元,比2017预算数462,720.00元减少1,045.00元。主要原因:农业综合服务中心报废停驶一辆公车。(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算2,855,731.56元,比2017预算数2,835,524.12元增加20,207.44元,主要原因:人员增加。其中:会议费5,850.00元(此项资金为差旅费及小型会议费的50%),培训费19,760.00元。七、

7、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算2,367,676.00元,主要包括2018年农林大厦物业费支出、更新办公设备购置支出。2018年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。八、行政事业性收费重点项目情况2018年本部门无行政事业性收费重点项目。九、部门整体绩效目标情况贯彻执行国家和市、区关于农业发展、动物卫生安全的法律、法规和方针、政策,严格执行监督管理执法工作。1.宣传培训类:提高村级动物防疫员业务水平及处置能力。通过培训,不断提高全科农林技术员相关专业知识水平和实际操作能力42.三农类:展示本地优秀农

8、产品生产销售企业、农民专业合作社的发展成果和农游深度

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