金力分公司2011年度工作总结和2012年工作计划

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1、***分公司2011年度工作和2012年度工作计划2011年，***分公司在市公司正确领导下，经过分公司全体员工共同努力，基本完成公司各项业务指标；1-10月份通服收入完成1.34亿元，预计全年完成通服收入1.8亿元。3G业务取得跨越式发展，3G收入增长率达到162%，3G收入占比从10年7.3%提升到19%；家客宽带业务收入增长率达到27%，企业宽带业务增长率63%。3G月均发展达到3400户以上，3G有效发展率达到55%；家庭宽带每月新增量超过1000线以上。一、3G业务取得跨越式发展3G业务取得跨越式发展，11年预估3G业务收入超过5300万元，增长幅度达到162%；预计全年发

2、展用户将超过6万户，3G净增出账用户数将超过5万户；3G有效性取得明显提升，全年有效发展率超过50%；3G真实有效用户特别是合约占比显著提升，发展用户合约占比从年初不到15%提升到年底50%以上。3G渠道结构显著改善，渠道发展能力显著提升，为12年市场经营工作打下良好基础，11年3G签约渠道从不到20家增长到目前40多家，每月发展100户以上渠道从年初3家增长到目前15家，增长五倍；城区商圈3G渠道从零起步，到年底发展到10家以上，其中苏宁电器、***通信、***话机等发展能力都超过100户/月以上，石矸手机通信一条街3G渠道从年初空白发展到目前四家核心专业卖场，手机销售能力占比达到

3、50%以上；主要乡镇****、****、***都有规模3G渠道覆盖，****手机卖场出机能力已经占到一半以上。渠道3G发展能力显著提升，3G合约发展从年初不到100个，提升到目前约发展3000以上，形成了以**通讯店和***手机卖场为主的标杆示范店和领头雁。二、2G业务下滑趋势未明显改善2G业务全年业务收入下滑14%，特别是下半年开始收入下滑势头迅猛，同比增长从-3%下滑到目前-20%水平，趋势急需改善；2G发展量萎缩严重，同比10年发展量萎缩一半以上，净增出账用户-5万户，特别是4月份渠道转型以来发展量急剧萎缩。2G渠道自4月份开始全面纳入分层分级管理，2G有效发展率显著回升，新发

4、展用户3个月出账率从不到40%提升到70%以上。进入9月份以来，收入趋势区域稳定，净增出账用户数从每月1万户以上流失缩小到2000户左右流失速度。三、宽带业务取得跨越式发展宽带业务取得跨越式发展，家庭宽带全年收入增长率超过27%，企业宽带收入增长率超过67%，去除**酒店外宽带收入增长35%。家庭宽带月发展量超千线月份从去年一个月增加11年度的6个月以上，宽带净增出账用户增长30%以上；固化宣传和常态化路演成为11年家客业务发展的主线。企业宽带今年重点新增了***公司120条VPN组网业务；***酒店400门电话和100M光纤；***公司65门电话和10M光纤；***公司80门电话和

5、10M光纤，新增了一批行业标杆用户和大企业集团。四、客服营业工作再上心台阶营业厅紧紧围绕公司要求，在做好服务用户工作同时，积极向销售型营业厅转变，积极做好体验式营销工作，落实专人发展3G合约用户，预计全年发展3G用户4000户，其中合约比例超过50%。紧紧围绕服务即发展，服务促发展主线，***星级在做好客户保有服务同时，主动发展新用户、特别是3G用户和融合业务，全年发展3G用户500户，维系2G用户超1700户，融合业务发展超200户。营业窗口管理和星级日常管理得到显著提升。五、网络工作全年开通移动网络基站52个，完成室分站点42个，圆满完成全年移动网络建设任务；固网业务完成投资96

6、8万元，网络容量大大提高。网络运维特别是固网运维水平得到明显提升。六、基础管理显著提升基础管理水平显著提升，年初对部门和区域人员做了调整，并不间断末位淘汰方式，淘汰了营业、区域人员5名，通过补充新鲜血液激活队伍活力。强化区域考核力度，将区域主要工作内容和发展指标纳入区域每月考核，并严格执行；调整营业厅考核办法，提升业务发展考核比重，将营业员关注聚焦到业务发展上。11年，***分公司在团队建设和基础管理虽然取得很多成绩，但依然存在不少问题，特别是在人岗匹配，员工能力、责任心和工作岗位要求匹配性方面，存在差距；部门之间、区域之间、前台和后台联动支撑方面都需要进一步改善提升；在工作干劲上，

7、缺少迎难而上的胆魄。在2G业务发展上，仍确实有效止跌办法，宽带业务虽然取得了跨越式发展，但主要靠投资拉动，资源利用率仍比较低。***分公司12年工作计划12年，***分公司紧紧围绕一个目标，抓好一项工程，夯实一个基础，即紧紧围绕完成全年增长20%目标，抓好“个十百千万”工程，夯实区域营销中心基础，确保完成12年收入指标和各项任务指标。一、紧紧围绕完成20%收入增长目标12年，紧紧围绕全年收入增长20%为目标，收入规模达到3.36亿元，其中3G业务收入增长1