内网管理办法实施细则

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1、《内网管理办法实施细则》附件：1.《内网管理办法实施细则》2.《内外网数据交换登记表》3.《内网财务数据导出登记表》4.《内网机接入审查表》5.《服务器接入审查表》6.《内网设备巡检维护登记表》7.《服务器定期检查表》8.《内网机新增申请表》9.《内网机调整申请表》10.《数据库密码登记台帐》11.《设备密码登记台帐》12.《系统帐号新增、权限变更申请表》二Ｏ一Ｏ年五月二十一日附件1：内网管理办法实施细则第一条根据《内网管理办法》（以下简称办法），制定本实施细则。第二条办法第五条第一款第六项“负责承担内外网数据交换工作”，是由管理科客服工作人员具体实施，包

2、括数据交换、填写《内外网数据交换登记表》，具体流程为：交换需求的提出à数据交换的实施à交换数据的留档登记。7财务监管系统的数据导出应当填写《内网财务数据导出登记表》。第三条办法第五条第一款第七项“负责业务系统接入内网的技术审查”，是由管理科负责，技术科和相关软件公司配合，开展技术审查的时间是在内网机或服务器部署至正式环境时，技术审查的内容主要包括以下内容：（一）统一安装操作系统，并更新补丁至最新；（二）统一安装杀毒软件，并升级病毒库至最新；（三）统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱；（四）列表登记必要支撑软件；（五）连接数码相机、打印机、带有存储卡数码相机

3、等电脑外置设备的接口应当封闭。对内网机或服务器接入内网开展技术审查，应当分别填写《内网机接入审查表》、《服务器接入审查表》。第四条按照办法第七条的要求，信息中心应当会同局办公室开展不定期的内网安全巡检工作，一般每年组织2次，巡检人员应当填写《内网设备巡检维护登记表》、《服务器定期检查表》做好情况记录。内网机的维修和报废应当遵循以下原则：（一）现场维修应有信息中心工作人员陪同；（二）非硬盘故障的维修，应在硬盘取出后送修：（三）硬盘故障的维修以更换为主；（四）机器报废应在信息中心统一处理硬盘后实施。第五条7根据办法第十条，各单位提出新增或调整内网设备的申请时，

4、须填写《内网机新增申请表》或《内网机调整申请表》。第六条根据办法第十一条，由技术科负责系统上线前的权限统一分配，由管理科负责系统上线后的权限增加、删除和调整，技术科应将上线前相关资料在上线后移交至管理科。权限分配情况应当征求相关业务部门的意见，业务部门需要新增帐号、调整权限的，应当填写《系统帐号新增、权限变更申请表》并报信息中心审核。第七条根据办法第十三条，由管理科掌握设备密码，技术科掌握数据库密码，密码每季度更换一次，各科室应分别做好《数据库密码登记台帐》、《设备密码登记台帐》记录。第八条办法第十五条规定“内网计算机不得使用U盘等移动存储设备”，但信息中

5、心为数据交换、密钥缴费及内网维护等工作之需可以在内网机上使用U盘等移动存储设备。第九条本实施细则从发布之日起施行。7附件2：内外网数据交换登记表序号服务单位服务对象交换数据内容操作人操作时间备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7附件3：内网财务数据导出登记表序号服务单位负责人数据内容时间协助人备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　备注：（1）服务单位、负责人、数据内容、时间(具体到分)，由需求单位如实填写；（2）协助人和备注栏信息由信息中心外出服务人员填写；（3）如当天未能完成数据导出或发生其它异常情况，必须关闭铁箱并在备注栏说明。7附件4：内网机接入审查表所属单位部门联系人联系电话技术审查项(1)安装统一的操作系统，更新补丁至最新。是□否□(2)安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。是□否□(3)统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱。是□否□(4)不存在与内网系统运行无关的软件。是□否□主机附件封闭情况数码相机连接设备是否封闭正常。是□否□打印机连接设备

7、是否封闭正常。是□否□数码相机存储卡是否封闭正常。是□否□其他设备封闭情况：支撑软件列表审查人意见审查人签字：年月日中心领导意见中心领导签字:年月日实施结果IP地址：　　　　　子网掩码：　　　　　默认网关：实施人签字：年月日7附件5：服务器接入审查表服务器编号服务器所搭载应用联系人联系电话技术审查项1、安装统一的操作系统，更新补丁至最新。是□否□2、安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。是□否□3、不存在与内网系统运行无关的软件。是□否□支撑软件列表审查人意见审查人签字:年月日中心领导意见中心领导签字：年月日实施结果IP地址：　　　　　子网掩码：　　　　　

8、默认网关：远程桌面是否开启：是□否□实施人签字：年月日7附件6：内