唐山市丰润区燕山路街道办事处2017年度部门决算有关事项说

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1、唐山市丰润区燕山路街道办事处2017年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、部门职责燕山路街道办事处的主要职责是：完成区政府下达的各项经济指标，研究制定街道经济发展规划；指导下属企业生产和经营管理，负责完成国家、省、市、区统计调查任务；认真贯彻执行党和国家的文化体育工作方针、政策和法规；大力发展社区文化，丰富广大人民群众的业余文化生活；贯彻落实上级有关民政工作的方针、政策、法规和条例；加强社区建设；做好辖区的拥军优属工作；管理社会救济、落实城市居民最低生活保障政策；认真贯彻落实爱国卫生管理条

2、例，加强社区境卫生的整治力度；负责人口计划的实施和检查；负责计划生育统计的审核、汇总、分析工作；查处违反计划生育政策的重要案件；负责法制教育、普法宣传和基层民事调解和法律服务工作。二、部门决算单位构成根据区编办核定的三定方案要求，丰润区燕山路街道办事处为行政编制单位，内设4个行政职能科室：综合办公室、党建办公室、城市管理办公室、社会事务办公室。4个下属事业单位：农村经济经营管理站、文化综合服务中心、劳动就业社会保障服务所、城管中队。单位人员总编制数为46人，实际在编34人。第二部分:燕办部门决算情

3、况说明一、2017年度收入支出决算总表情况说明燕办2017年度决算收入总计1019.08万元，决算支出总计1008.64万元。与2016年相比，决算收支总计分别增加110.57万元、100.13万元，分别增长12.17%、11.02%，年末结转10.44万元。二、2017年度收入决算情况说明本年收入合计1019.08万元，全部为财政拨款收入。具体情况如下:财政拨款收入1019.08万元。是当年财政安排的资金。较2016年决算增加110.57万元，增长12.17%。主要原因是较上年社保基数上调,缴纳

4、的人员保险增加，财政拨款收入增加。三、2017年度支出决算情况说明本年支出合计1008.64万元，其中:基本支出477.05万元，占47.3%;项目支出531.58万元，占52.7%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明燕山路街道办事处2017年度财政拨款收入决算总计1019.08万元，财政拨款决算支出总计1008.64万元。与2016年相比，分别增加110.57万元、100.13万元，分别增长12.17%、11.02%，年末结转10.44万元。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出

5、决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况燕山路街道办事处2017年度财政拨款支出年初预算为497.98万元，本年支出决算为1008.64万元，增长510.66万元，占年初预算的102.55%。主要原因是追加了社区、社保员工资保险经费及信访维稳等经费。其中:基本支出增加11.74万元，占年初预算2.3%，主要为社保缴费增加;项目支出增加498.92万元，占年初预算97.7%，主要为增加了社区、社保员工资保险及社区办公费及信访维稳等经费。(二)财政拨款支出决算结构燕山路街道办事处2017

6、年度财政拨款支出1008.64万元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出904.1万元;社会保障和就业(类)出42.94万元;医疗卫生与计划生育(类)支出35.77万元;住房保障(类)支出25.83万元。具体是：（1）一般公共服务支出(类)904.1万元，主要是燕山路街道办为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）社会保障和就业(类)支出42.94万元，主要是燕山路街道办事处按国家规定为在编人员缴纳的养老保险费。（3）医疗卫生与计划生育(类)支出35.77万元，主

7、要是在编职工的医疗保险缴费。（4）住房保障(类)支出25.83万元，主要是燕山路街道办事处为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明燕山路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.64万元，支出具体情况如下:1、工资福利支出390.69万元，较2016年决算数增加71.93万元，增加22.56%，比年初预算数减少0.82万元，占年初预算的0.2%，主要是人员调动支出相应减少。2、商品和服务支出164.58万元，较2016年决算数增加146.65万元，增长8

8、17.9%，主要原因为增加了信访维稳、拆违拆陋经费，较年初预算数增加108.7万元，占年初预算的194.58%，主要原因是增加了社区办公经费、信访维稳、拆违拆陋经费。3、对个人和家庭的补助支出453.34万元，较2016年决算数增加417.69万元，增长1171.6%，原因为增加了社区社保员工资保险。比年初预算数增加402.75万元，占年初预算的796.1%，主要原因是增加了社区社保员工资保险。六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2017年，在做好各项工作的