仓库运作工作具体流程

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1、仓库流程一、工程物资接收流程1、仓储部根据采购部下达的收货通知单做好入库前的准备工作。准备工作包括：①在材料入库前，仓库主管根据通知单了解所接收的材料。　②妥善安排好货位。③合理组织人力。2、物料到货后，验收人员核对“采购单”和“供应商的发货清单”内容是否相符，保证单单相符。仓储部验收人员对物料按以下方法进行：①确认实物、清点数量、检查外包装是否牢固和供方的检验合格标记，开箱检查物资有无损坏，过程中如发现任何问题，都要当面指出。②仓储部验收人员发现物料有破损、受潮情况或外观、数量不符合要求，及时通知采购部相关人员解决。③确认无误后在“发货清单”上填写到货日期并签收入库。　　

2、④当物料直发工地，由主管人员负责验收并签收后将“发货清单”一式两份，一份交财务核对付款，另一份交给仓库保管员补作出入库记录。二、工程物资入库流程1、物料验收合格后，仓管员根据物料据实填写物料“入库单”，一式三份，一份留做仓库登记实物账，另两份分别及时交给采购部和财务部。2、物料入库后，仓储部人员及时建立“保管卡”，一垛一卡，悬挂位置要明显、牢固，并根据作业的内容及时更新内容。3、对每件物料进行建档，对物料档案统一编号，确定资料的保管期，及时更新资料。第3页共3页三、工程物资保管流程1、物料发货具体流程:①工程主管提前半天开具“领料计划单”签字，传送到仓库。②仓管员查看仓库物

3、料,如发现物料不全必须及时上报工程主管,仓管及时填写“采购申请单”,同时通知采购部。③仓管对“领料计划单”进行审核通过签字后，实施备料，按要求将应发物料清点打包，放置在出货区④通知工程部领料人来领料，并开具”领料单”。⑤出库时，仓管员与领料人对出库物料的数量、规格无误后在”“领料单”上双方签字。⑥“领料单”一式三份，一份仓储部保管，另两份交给财务和工程部。⑦出库后仓管员要及时登账和复查“保管卡”。2、退料入库流程：①工程人员填写“退料单”并签字，注明退料原因，工程主管审核签字。②仓管员对凭证通过审核后，与退料员进行清点交接并在“退料单”上签字、入库。③仓管对合格的退货物料进

4、行合格物料归位，并贴上退货标识。④仓管员及时登账和更改“保管卡”⑤对不合格物料放入不合格区并建立标识卡悬挂好。⑥退料单一式三份，一份仓库保管，另两份交给财务部和工程部。3、废料处理流程：①由仓库人员填写“物料报废申请表”，由部门主管审核签字。②把“报废申请报告单”交给技术部门审核提出意见并签字。③交由总经理审核，出具废料处理审批报告。④仓储部按废料处理审批报告的方法进行处理，并填写“废料处理清单”，以备日后查询。第3页共3页四、在库物料库存控制流程仓库人员定时和在理货的同时检查“物料保管卡”，发现物料的订货周期到达，库存数量下降或达到订货点时，及时通知部门主管并及时填写采购

5、审请单，下达到采购部。五、仓库盘点的流程：1、确定盘点日期和时间。2、确定要盘点的所有物资。3、工程部的退料在仓库清理工作前彻底退回仓库。4、仓库主管领导仓库人员进行盘点前的清理工作。　◆清理工作包括：①供应商送来的物料未办完验收手续不在盘点范围内，与公司货物分开并标识好。②清理仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。③将所有单据、文件、账卡整理就绪，未记账、销账的单据均结清。④将不合格物料、废料、损坏的物料与合格物料分开放置。5、对盘点人员进行盘点培训。6、对盘点人员进行具体的分工。7、实施实地盘点，盘点人根据清点结果清楚填写盘点表。8、盘点结束后，将实际库存与台账相核对。

6、9、当存在账物不一致的现象，仓管人员重盘并查明原因，填写“物资盘点更正表”，调整相应的账面数量。10、整个盘点结束后，仓管分别填写“盘点汇总表”，“盘点盈亏汇总表”分别交给相关部门主管。第3页共3页