过程的识别及过程绩效指标确定表

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1、质量体系过程目标监视和测量表序号过程名称过程责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件1与顾客有关的过程销售部顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；生产能力、生产现状、供应商能力评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录报价、评审时间满足顾客要求产品要求的确定和评审程序产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨顾客反馈处理记录及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数顾客满意度及投诉程序合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料等顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识顾客财产得到有效保管和维护顾客或外

2、部供方财产管理程序2产品实现策划质量安全技术部评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求生产指令单、检验规范、HACCP计划、化验室产品检验报告及成品品质检验报告产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；质量手册产品HACCP计划化验室工作手册3采购控制采购部部采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；供应商资质材料；供应商定期评价办法采购订单合同；采购产品入厂检验记录；按时交付满足采购要求的产品；合格

3、供方名录；供方业绩考核评价表采购物质合格率；供应商准时交付合格率；外部提供过程、产品和服务控制程序4生产管理质量安全技术部生产加工工艺，顾客对产品的要求生产指令单；检验试验规范；确保生产加工过程中所用的工艺及技术资料现行有效。文件管理办法生产部批准后的合同订单；交货计划；试产计划；原辅料及设备状况满足订单要求的生产计划；生产计划完成生产过程控制程序生产部生产计划；生产要素（人机料法环）准备结果；法律法规要求；产品防护及防护条件满足合同/订单要求的合格产品；首件检验记录，特殊过程确认记录，产品质量报表产

4、品一次交检合格率生产过程控制程序5检测设备管理质量安全技术部计量器具台账；计量器具周期检定/校准计划经校定/校准合格的设备；检定/校准报告；检定/校准标识检测设备及时校准监视和测量控制程序6产品的监视和测量质量安全技术部生产部生产指令单及检验规范及标准；生产计划；顾客对产品的要求；待检产品及原辅材料。合格的产品或原辅材料；检验记录；过程检验记录；确保产品出厂合格产品的监视和测量控制程序7不合格品控制质量安全技术部采购的不合格品、生产中的不合格品；顾客返回的不合格品不合格品处理单；返工品；报废品；返工记

5、录及检验记录。确保不合格品得到有效控制不合格品控制程序8服务和顾客满意测量销售部顾客订单及交付时间要求顾客使用产品信息的收集；交付后发现的问题；技术文件的更新；对帐单；顾客反馈信息记录产品销售状况问题处理及时有效顾客满意度及投诉控制程序产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证顾客满意度提高9体系策划最高管理者公司中长期经营方针；年度目标质量手册、程序文件、支持性文件体系策划充分、适宜质量手册10管理评审最高管理者顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的符合性

6、；纠正及预防措施实施情况；以信评审跟踪措施管理评审报告；管理评审记录资源需求及质量管理体系改进措施；质量管理体系的持续改进管理评审控制程序11文件和记录控制质量技术部质量手册；程序文件；支持性文件；记录；技术文件；外来文件及其他需控制的管理文件；适用的法律法规；各种证明符合要求的记录；包括项目记录；过程控制记录；不合格品处理记录；纠正和预防措施记录文件的编、审、批、发、废记录及有关标识控制记录清单；记录标识及管理现状文件使用现场得到充分适宜，现行有效的文件记录清晰、齐全，易于查找文件控制程序记录控制程

7、序12人员培训控制办公室公司经营目标；人员需求；岗位职责及任职条件年度培训计划，培训记录，培训有效性评价记录培训计划完成有效；员工素质提高人力资源管理控制程序13设备设施管理生产部计量器具及设备台账；设备说明书；设备维护保养记划；现场使用信息设备设施维护保养记录；精度检查记录，计量器具校准记录设备设施及计量器具完好；满足生产要求设备设施控制程序14改进质量安全技术部质量管理体系文件；适用的标准及法律法规；内部审核计划；内部审核报告；不符合项报告；纠正及预防措施实施结果确保质量管理体系有效实施、保持和改

8、进内部审核控制程序纠正预防措施实施表纠正预防措施有效，问题解决危害分析和预防措施控制程序顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。纠正措施控制程序质量目标完成情况；主要顾客反馈的情况质量目标分解及考核表质量管理体系持续改进质量信息和数据制定人：审批：制定日期：审批日期：