2011年度政府信息系统安全自查情况报告表

2011年度政府信息系统安全自查情况报告表

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1、2011年度政府信息系统安全自查情况报告表  (总得分: )  一、信息安全组织机构情况(小计5分,得 分)   部门名称  合肥市排水管理办公室  分管信息安全工作的领导  (2分)  姓名:徐明俭  职务:纪委书记  信息安全管理机构  (1分)  ①机构名称:综合科  ②负责人:李传明 职务:科长  ③联系电话:2673622  信息安全员  (2分)  ①  (1分)  √□已明确专职信息安全员   □已明确兼职信息  安全员(0.5分)□未明确  姓名:陆志斌职务:副科长 手机:13656046089    ②  (1分)□√参加业务培训 □未参加业

2、务培训    二、日常信息安全管理情况(小计8分,得 分)    人员管理情况  (3分)  ①重要岗位信息安全和保密责任制度:(0.5分)□√已建立  □未建立  ②重要岗位人员安全保密协议:(1分)  □√已签订   □未签订  ③人员离岗离职信息安全管理规定:(0.5分) √□已制定  □未制定  ④外部人员访问机房等主要区域管理规定及相关登记:(0.5分)  □√已建立   □未建立  ⑤本年度信息安全事件的责任查处情况:(0.5分)  通报批评,警告人,记过及以上人。  资产管理情况  (3分)  ①资产管理制度:(1分) □已建立  □未建立

3、  ②计算机及相关设备维修维护管理规定:(1分) □√已制定  □未制定  ③存储设备报废销毁管理规定:(1分) □√已制定  □未制定  运维管理情况  (2分)  自维:①运维管理规定:(0.5分)     □√已制定  □未制定  ②日常运维管理记录:(0.5分)   □√已建立  □未建立  外维:①服务合同和安全保密协议:(0.5分) □√已签订 □未签订  ②日常运维管理记录:(0.5分)    □√已建立  □未建立    三、等级保护与风险评估(小计16分,得 分)  等级保护情况  (8分)  ①信息系统定级备案:(4分) □全部完成 □部分

4、完成(2分)  □未开展  ②等级测评:(4分)     □全部完成 □部分完成(2分)   □未开展  风险评估情况  (8分)  ①风险评估报告:(4分)   □全部完成 □部分完成(2分)  □未开展  ②委托服务机构是否省市备案:(4分)□是  □否    四、技术防护手段建设情况(小计32分,得 分)  网络边界安全防护  (4分)  ①系统网络拓扑图:(1分)   □已提供 □未提供  ②互联网接入口安全防护设备部署情况:(1分)  □防火墙   □入侵检测设备  □网络隔离设备  □防病毒网关 □内部审计设备  □其他:_____________

5、_  ③互联网访问日志:(1分)□留存  □未留存  ④终端接入互联网时安全信息提示:(1分)□有 □无  信息安全产品使用  (4分)  ①互联网接入口安全防护设备使用情况:(2分)□正常  □否  ②安全防护设备策略:(2分)□默认配置 □根据应用自主配置  服务器安全防护  (6分)  ①服务器上不必要的应用、服务、端口、链接:(1分)  □关闭  □否  ②使用强度足够的口令并定期更新:(2分) □是   □否  ③安装补丁:(1分)□及时  □否  ④漏洞扫描、病毒木马检测:(2分) □定期    □否  网络设备安全防护  (3分)  ①网络安全配

6、置:(1分)□有效   □否  ②使用强度足够的口令并按相关技术标准定期更新:(1分)   □是   □否  ③漏洞扫描:(1分) □定期   □否  终端计算机和移动存储设备安全防护  (6分)  ①终端计算机安全管理:(1分)      □集中  □否  ②使用强度足够的口令并定期更新:(1分)  □是   □否  ③终端计算机接入互联网安全保护措施:(1分)□有   □无  ④定期进行漏洞扫描、病毒木马检测:(1分)  □安装病毒防护软件   □否  ⑤在非涉密与涉密信息系统间混用了计算机和移动存储设备:(1分)   □有          □否  ⑥非

7、涉密计算机处理涉密信息:(1分)  □有   □无  门户网站安全防护  (5分)  ①网站信息发布审批制度:(1分)    □已建立 □未建立  ②防火墙等边界防护措施:(1分)    □已部署 □未部署  ③抗拒绝服务攻击措施:(1分)     □已部署 □未部署  ④网页防篡改措施:(1分)       □已部署 □未部署  ⑤漏洞扫描、木马检测:(1分)     □定期  □否  密码技术防护  (2分)  ①密码技术保护:(1分)       □有   □无  ②密码产品使用:(1分)       □符合规定□否  数字证书使用情况  (2分)  □

8、采用  (2分)  □面向社会公众服务

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