荣县人民法院

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1、荣县人民法院2017年部门决算编制的说明根据财政部、省财政厅2017年部门决算编制的有关规定，现将我院2017年部门决算的编制情况做如下说明：一、单位基本职能及主要工作（一）主要职能我院的主要职能是司法审判与执行，即通过审判刑事案件、民商事案件、行政案件及执行工作，打击犯罪，解决民商事纠纷和行政纠纷，维护社会和谐稳定。（二）2017年重点工作完成情况2017年，我院在县委的坚强领导下，在县人大和上级法院的有力监督下，在县政府的大力支持下，在县政协的民主监督及社会各界的关心帮助下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，不断强化审判执行工作和自

2、身建设，忠实履行宪法和法律赋予的职责，切实提升审判质效和司法公信力，为我县经济发展和社会稳定提供了有力的司法保障。一年来，共受理各类案件4909件，办结4765件。被最高人民法院授予“全国法院司法宣传突出成绩单位”、被省委、省政府表彰为“文明单位”，被市委授予“全市法治宣传教育先进集体”，市中院记集体三等功一次，5个部门、28人（次）受到市级以上表彰。二、部门概况我院属一级决算单位，14单位行政政法编制人员116名，其中政法干警编制111名，工勤编制5人。2017年底我院实有在职政法干警105人，工勤人员5人，遗属人员2人，临时人员20人。三、收支决算总体情况201

3、7年本年收入合计3417.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3417.03万元，占100%。2017年本年支出合计3231.52万元，其中：基本支出2653.09万元，占82.11%；项目支出578.43万元，占17.89%。四、财政拨款收支决算情况2017年我院财政拨款收、支总计3626.80万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1297.34万元，增长了1455.69%。财政拨款收支决算总计变动请况图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出3231.52万元，占本年支出合计的

4、100%。与2016年财政拨款支出2119.69万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1111.83万元，增长52.45%。一般公共预算财政拨款支出变动图（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出3231.5214万元，主要用于以下方面:公共安全支出2939.88万元，占90.97%；社会保障和就业支出139.03万元，占4.30%；医疗卫生支出72.50万元，占2.24%；住房保障支出80.11万元，占2.48%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全支出（类）法院（款）:2017年公共安全支出决算数为2839.8

5、8万元（其中：行政运行（项）2361.45万元，一般行政管理事务（项）431.43万元，其他法院支出(项)47万元）；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（款）100万元；完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是业务装备及档案数字化专项等经费需待来年实现支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：2017年决算数为139.03万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.98万元），完成预算100%。143.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：2017年决算数

6、为72.50万元（其中：行政单位医疗（项）50.85万元，公务员医疗补助（项）21.65万元），完成预算100%。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为80.11万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款基本支出3231.52万元，其中：人员经费2315.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费337.84万元，主

7、要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.24万元，完成预算90.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为64.63万元，完成预算95.04%；公务接待费支出决算为9.61万元，完成预算68.64%。2017年度“三公”14经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节