材料采购管理制度.pdf

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1、采购管理制度一、采购流程生产科：根据生产计划，填写申购单（材料备品备件辅料)行政后勤科：根据计划，填写申购单（办公用品、劳保用品、其它物品）库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。审批：申购部门---办公室主任----总经理签字采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比）验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（生产、技术质检、库管三方验收）入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，

2、结合规定存放。按先入后出进行发放物资材料。本公司的实际情况，制定本办法。1、请购部门的划分：生产科，办公室2、范围：2.1与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费

3、用报销批准工作。4、.采购流程：4.1请购：4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）4.1.4请购审批权限：1/8A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在1000元以下者，由申购部门负责人和办公室负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在1000元以下者，由办公室

4、负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。4.2采购：4.2.1经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。大宗材料由公司办公室负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理或指派

5、专人协助办理采购作业。4.2.2采购作业方式：除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。4.2.3采购审批权限：采购类别审批限额采购审批权限备注统购材料不论金额多寡副总经理-->总经理财产支出（

6、包括购置的器材）1000元以下生产科、办公室直接核决财产支出（包括购置的器材）1000元以上申购部门负责人、办公室-->总经理4.3订购：4.3.1采购员依批准后的采购单，填写采购订单发供应商回签，如供应商不能回签又已送货的由采购员在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明（厂商，订单号，规格型号，数量，颜色）。4.4采购后的验收及入库4.4.1材料，辅料到达工地时，库管员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的材料名称，规格，数量和送货清单及发票（原则上要求索要发票，对总金额300元

7、以下没有发票的材料要求有效收据及清单），并点收数量无误后在供应商送货单上签名验收，并通知生产、技术人员验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。4.4.2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知生产科负责人，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如果采购要求收下该等材料时，库管员应告知生产科负责人，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。4.4.3所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经

8、手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。4.4.4入库单的填开必须正确完整，若是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。对货到要赊欠账款的材料，可根据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采2/8购员签字后递交财务部门。4.4.5机器及设备配件到达生产车间（维修地点）时，由管理负责人验收;工具、办公用品由申购使用者验收，验收合格后方可办理签收入库。4.4.6对验收不合格的，应通知采购，采购应及时以电话或书面形式知会供应商，将处理情况反馈给生产科，有关扣款情况通知财