卫辉市市场发展服务中心.doc

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1、卫辉市市场发展服务中心2016年度决算公开说明目 录  第一部分 卫辉市市场发展服务中心概况一、部门决算单位构成二、主要职责  第二部分 卫辉市市场发展服务中心2016年度部门决算情况说明  第三部分 名词解释附件:卫辉市市场发服务中心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分卫辉市市场发展服务中心概况一、部门决算

2、单位构成卫辉市市场发展服务中心机构规格相当于正科级,隶属于卫辉市人民政府管理;内设办公室、财务科、京楼市场所、卫辉市场所、新通新市场所,核定事业编制120名,其中:领导职数1正3副,股级领导职数12名,实行经费自理。二、主要职责主要职责是:参与市场体系建设,对新建市场可行性报告进行论证;搞好所属市场物业管理;开发市场资源,搞好市场交易,促进市场繁荣;开发多种经营,为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务,抓好乡镇集会管理,负责市场设施折旧维修费、摊位费、棚费及市场交易服务费等费用的收缴;负责工商法规的咨询、代办、培训

3、服务等工作。固定资产有京楼、卫辉两个专业类型集贸市场。第二部分卫辉市市场发展服务中心中心2016年度部门决算情况说明  一、收入支出决算总体情况说明7卫辉市市场发展服务中心2016年收入合计164.5万元,其中一般公共预算财政拨款收入164.5万元,与2015年相比,减少23.92万元,下降12.7%。支出合计164.5万元,全部为基本支出,与2015年相比,减少37.87万元,下降18.71%。 二、关于收入决算情况说明卫辉市市场发展服务中心2016年收入164.5万元,全部为一般公共预算财政拨款,占比100%。 三、关于支出决算情

4、况说明卫辉市市场发展服务中心2016年支出164.5万元,全部为基本支出,占比100%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算164.5万元,与2015年相比,财政拨款收入减少23.92万元,下降12.7%;支出减少37.87万元,下降18.71%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出164.5万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.87万元,下降18.71%。7(二)财政拨款支出决算结构情况

5、。2016年度一般公共预算财政拨款支出164.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出164.5万元,占100%。(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.96万元,支出决算为164.5万元,完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因:由于市场行情原因收入低。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出164.5万元,其中:基本支出164.5万元,占比100%。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财

6、政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.12万元,完成预算的100%。1.公务用车购置及运行费支出2.96万元。其中:公务车购置金额为0。公务用车运行支出2.96万元。主要用于燃油费、维修费、强险。2015年度公务用车运行支出2.96万元,增减无变化。72016年期末,卫辉市市场发展服务中心属单位开支财政拨

7、款的公务用车保有量为1辆。2、2016年公务接待费支出1.12万元,2015年度公务接待费用1.12万元,增减无变化。全年公务接待34批次,人数532余人次。八、关于预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,卫辉市市场发展服务中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金164.5万元,自评覆盖率达到100%。九、关于政府性基预算财政拨款支出决算情况说明卫辉市市场发展服务中心2016年政府性基金预算财政拨款收入支出0元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。2016年度机

8、关运行经费支出14.7万元。(二)政府采购支出情况。2016年度我单位无政府采购支出。(三)国有资产占用情况。2016年期末,卫辉市市场发展服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。7    第三部分 名词解释  一

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