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1、上海分公司工作总结报告2012年8月份目录上海分公司8销售目标达成数据统计与分析上海分公司8月份整体营运统计上海分公司8月份产品运营情况分析上海分公司潜在客户物流需求分析上海分公司成本分析上海分公司9月份重点工作计划2012年8月份度销售目标达成情况销售额目标达成：8月份上海分公司分拨中心开单扣费营业额为316919.42；比7月份环比增长25.51%8月份上海分公司销售团队完成营业额134425.09，比7月份环比下降51.37%8月份上海分公司销售团队营业额目标达成率25.62%，4-8月份营业额平均达成率57%上海分公司4-8月份平均营业额
2、增长率48%月份货运单（RMB）营业额（RMB）营业额目标（RMB）营业额增长率（RMB）营业额达成率（RMB）备注Apr104,289.3574,749.14136,850.44115.52%76%May182,478.58155,419.67228,084.07107.92%68.14%Jun252504.56176237.23329,054.6913.39%53.56%Jul316919.42276431.98446,63556.85%61.89%Aug134425.09524762.12-51.37%25.62%Total856,191.
3、91817,263.111,665,386.6748%57%2012年8月份度销售目标达成情况ShanghaiProfitGoal(RMB)Profit(RMB)Profit(%)ProMOM(%)Mar-2,666.00--Apr7,526.773,455.2846%30%May12,544.6210,33582%199%Jun18,098.0110,01155%-3%Jul24,564.9418,09774%81%Aug28,861.928,38329%-54%GrandTotal91,59652,94657%51%销售利润达成上海分公司8月
4、份利润8383RMB，距离利润目标20479RMB，销售利润达成率29%。上海分公司8月份实际完成利润同比7月份下降54%。上海分公司4-8月份利润平均达成率为57%，平均增长率为51%。2012年8月份客户数量客户数量增长：8月份客户发货数量比8月份发货客户数量增加8个，增长38%8月份5000+客户发货客户数量比7月份少1个，下降13%8月份5000+客户占整体营业额的67.98%MonthActiveAccountsNo.ActiveAccountsNo.MOM(%)5000+AccountsNo.5000+AccountsNo.MOM(%
5、)5000+Revenue(%)Mar22----Apr4395%650%48.54%May5221%6-72.66%Jun6117%1067%86.02%Jul48-21%8-20%89.82%Aug6638%7-13%67.98%Total4929.98%721.04%74.26%2012年8月份上海分公司整体营运统计上海分公司上海分拨中心整体营业额情况2012年7月份上海分公司整体营运统计上海分公司销售团队整体销售额情况2012年8月份上海分公司整体营运统计上海分公司销售团队利润情况2012年8月份上海分公司整体营运统计上海分公司3-8月份
6、发货客户数量增长趋势2012年8月份上海分公司整体营运统计上海分公司8月份出港货量情况8月份上海分公司出港货量总重2277.54KG；比7月份下降45.70%8月份上海分公司平均每周出港货物重量455.51KG，平均75.92KG/天2012年8月份上海分公司整体营运统计WeeklyWeight(KGS)WOW(%)JunJulAug1st477.251143.763222.252nd342.4901.95303.4073rd388.431106.167454th1046.84905.35478.765th0137.35528.12Total22
7、54.924194.5732277.537-45.70%2012年8月份上海分公司整体营运统计上海分公司8月份产品运营情况分析ServiceTypeWeight（KG）Ratio（%）MayJunJulAugMayJunJulAugAIRMAIL1242.31509.062573.323706.39753%61%61.35%31.02%EXPRESS774.75810.18858.911298.9633%33%20.48%57.03%WAREHOUSE--701.77240.36--16.73%10.55%TRADELANE316.39166.1
8、60.5731.8216%7%1.44%1.40%Total2017.052319.244194.5732277.537上海分公司8月份
