海航实业上半年工作总结与下半年工作计划

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1、飞机租赁融资的实践与未来HNAINDUSTRYHOLDINGCO.,LTD海航集团有限公司谭向东1目录一.世界航空增幅放缓、中国航空后劲十足二.世界航空租赁产业方兴未艾三.中国航空租赁产业潜力巨大四.打造民族航空租赁产业基地、创建民族特色航空租赁模式五.行业合作前景广阔2一.世界航空增幅放缓、中国航空后劲十足08年上半年以来，全球航空需求增长明显放缓12008年预计整个行业将损失61亿美元，超过2007年航空业盈利的56亿美元。整个行业仅燃油成本增加就达到140亿美元；预计营业收入增幅将放慢至4.7%，运输量增幅将为4.0

2、%。3中国航空业供需紧张的状况有望在未来2-3年明显缓解2未来5年预计交货700架新飞机;中国的航空公司机队扩张速度平均达到年增长12%;2009年受2008年基数和全球主要经济体缓慢复苏的影响，增速有望回升到15%。4海航的飞机需求状况2008年上半年，海航已引进飞机22架,目前海航集团在册飞机数量为178架;在全国建立了11个运营基地，开通国内外航线近500条，通航城市达90多个。随着世界航空业的总体复苏，海航对飞机引进的需求增速将进一步加快。5二.世界航空租赁产业方兴未艾短期增速明显放缓12008年初的次贷危机影响了

3、全球的金融系统，直接造成信贷市场的短期流动性不足，并渐渐开始影响实体经济。6长期市场前景乐观2新兴市场国家航空业正处于黄金时期：据保守预测“金砖四国”航空运输业未来20年之间年平均增长率将维持7.5%(中国)、5.5%(俄罗斯)、5.3%(巴西)和5.5%(印度)。7三.中国航空租赁产业潜力巨大规模增速居首，市场容量第二根据中国民航总局规划分析：未来5年内国内航空租赁市场容量将达到450架；根据波音预测分析：2026年以前，中国将成为仅次于美国的第二大市场。18从产业背景分析，我国的飞机租赁公司主要分为两类：2前期起步较晚

4、，当前发展迅速一类是由国内银行组建的、具有雄厚金融产业背景和网点资源优势的银行系租赁公司（如，工银租赁、中银租赁等）另一类是由国内航空产业制造商或运营商组建的、具有强大航空产业背景和专业技术背景的租赁公司（如，长江租赁等)9海航租赁产业发展迅速形成了集资金融通能力、资产管理能力和综合服务能力相结合的核心竞争优势。与国内航空制造企业建立起了良好的业务关系。拥有的合同机队规模已达62架，总资产已逾120亿元人民币。10跨国公司垄断，民族企业受制3目前中国的飞机租赁市场基本由外国飞机租赁公司垄断美国的飞机租赁公司几乎垄断了中国飞

5、机融资租赁市场，其中ILFC和GECAS两家公司占中国飞机租赁市场份额超过60%。剩下不足40%的份额被ACG、CIT、Pegasus等公司分割。在现有的百余家中国租赁企业中，只有为数不多的公司开展过飞机租赁业务。11我国民族飞机租赁企业处于明显的不利地位灵活的会计处理办法缺乏金融资本和相关产业资本支持，尚未形成统一规范的市场秩序；缺乏系统的法律规定和政策指引。国内飞机租赁公司普遍起步较晚，飞机出租成本平均高于国外租赁公司20％以上；12四.打造民族航空租赁产业基地创建民族特色航空租赁模式打造民族航空租赁产业基地1航空产业

6、链示意图13民族航空租赁业发展需要跨越的障碍2税收政策支持问题融资渠道单一问题飞机引进主体问题市场开拓问题企业风险管理问题14创新民族航空租赁模式3借鉴成熟的国际租赁模式：法国税务租赁日本杠杆租赁伊斯兰租赁西班牙租赁……国际租赁模式的共同之处：国家基于扩大航空投资来源、支持租赁产业发展的战略考虑，通过税收返还、投资抵免和法律支持等方式，直接或间接地对本国的租赁投资进行支持。15创新发展理念：将租赁作为一种重要的战略投资手段，从支持产业发展的高度理解租赁业。16国家级航空租赁企业的其他优惠政策国家级航空租赁企业的长期固定优惠

7、利率贷款；国家级航空租赁企业的税收减免政策环境——“四大支柱”：完善的租赁基本法律、优惠的税收政策、灵活的会计处理办法和积极的监管法规政策支持417五.行业合作前景广阔银租合作与同业互动1银租合作的市场空间巨大；银租合作有助于保证银行运行安全；银租合作有助于提高银行运营效率和收益；银租合作有利于提高银行资产的流动性；同业合作有助于技术、资本优势互补。182“银、租、信”携手共赢案例：2008年6月3日，长江租赁与国家开发银行、中国信保合作操作的10架ERJ145飞机融资租赁项目顺利签约。2008年6月30日，香港国际航空租

8、赁公司与国家开发银行、中国信保合作操作的3架A330-300飞机融资租赁美元贷款合同顺利签署。19项目优势分析：获得国家开发银行的大力支持；体现中国信保在国家信用保障支持和客户风险管理方面的优势；开创了境内、境外飞机融资的新模式。20我们愿与金融界、保险界及租赁业内的广大同仁精诚合作，共创中国航空租赁产