青山湖区科2017年度部门决算.doc

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1、青山湖区科协2017年度部门决算目录第一部分青山湖区科协概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支

2、出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释一、收入科目二、支出科目第一部分青山湖区科协概况一、部门主要职能青山湖区科学技术协会（以下简称区科协）是青山湖区科技工作者的群众组织，是群团部门，主要职责是：(一)指导、协调区级学会对我区经济建设中的较大科技发展课题开展多学科综合性的学术交流、科学考察、科技论证。（二）组织相关课题的决策论证，提出具有科学性的建议，参与科技政策、法规的制定，指导区级学会开展继续教育、技术培训、科技咨询、科学普及等活动。（三）指导、协调乡、镇科协和街道科普协会的科普工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年

3、年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员7人。第二部分2017年度部门决算表（详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计299.2万元，其中年初结转和结余74.04万元，较2016年增加97.1万元，增长32.45%；本年收入合计225.16万元，较2016年增加64.83万元，增长40.43%，主要原因是：财政拨款增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入182.26万元，占80.94%；其他收入42.9万元，占19.05%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计2

4、99.2万元，其中本年支出合计262.65万元，较2016年增加97.1万元，增长105%，主要原因是：工作业务增加，社会保障相关费用增加；年末结转和结余35.36万元，较2016年减少38.68万元，下降52.24%，主要原因是：科普专项经费已全数下拨。本年支出的具体构成为：基本支出262.65万元，占87.78%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为177.23万元，决算数为299.2万元，完成年初预算的115.2%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为119.51万元，决算数为220.93万元，完成年初预算的184%，主要原因是：业务工作增加

5、及换届大会的开展。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出220.93万元，其中：（一）工资福利支出106.23万元，较2016年增加37.74万元，增长55.1%，主要原因是：调入增加人员。（二）商品和服务支出78.99万元，较2016年增加55.66万元，增长238.57%，主要原因是：开展换届和其他工作增加。（三）对个人和家庭补助支出28.66万元，较2016年增加13.38万元，增长87.56%，主要原因是：公积金增加。（四）其他资本性支出7.06万元，较2016年增加7.06万元，增长100%，主要原因是：办公场所更换。五、一般公

6、共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0.46万元，完成预算的32.85%，决算数较2016年减少2.47万元，下降84.3%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0.46万元，完成预算的32.85%，决算数较2016年减少2.47万元，下降84.3%。主要原因是：精简接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：公车改革。六、机关运行经费支出情况说明本部

7、门2017年度机关运行经费支出66.83万元，较2016年增加43.62万元，增长187.93%，主要原因是：委托业务费增加。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出11.31万元。授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的100%。八、预算绩效情况说明无第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开