青州市人民府.doc

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1、青州市人民政府关于2014年财政决算（草案）工作情况的报告——2015年6月26日在市第十七届人大常委会第二十九次会议上市财政局局长南天星各位主任、各位委员：我受市政府委托，向本次会议汇报青州市2014年财政决算（草案）情况，请予审议。一、全市财政决算情况2014年，受重点骨干税源企业经营指标下滑，房地产市场持续降温，以及国家加大结构性减税力度，“营改增”试点范围逐步扩大等多重因素影响，财政收入增长明显放慢，全市一般公共预算收入完成380896万元，占预算的96.6%，同比增长11.0%（以下简称“增长”，下同）。全市一般公共预算支出完成419631万元，占预算的96.2%，增

2、长3.6%。全市一般公共预算收入，加上级税收返还、各项补助、上年结转结余、调入资金、债券转贷等收入，共计524360万元；全市一般公共预算支出，加上解上级、债券还本等支出，共计516602万元。全年收支相抵，结转下年使用7133万元（主要是一些上级专款，因上级财政下达较晚，当年尚未拨付，结转下年仍按原用途继续使用，下同），累计净结余625万元。全市主要收入项目完成情况：增值税（25%）完成44269万元，增长6.2%；营业税（100%）完成85948万元，增长1.4%；企业所得税（40%）完成19570万元，下降17.2%；个人所得税（40%）完成5481万元，增长25.1%；

3、资源税完成11280万元，增长29.7%；城市维护建设税完成31896万元，下降1.5%；房产税完成5989万元，增长5.8%；印花税完成3270万元，增长2.4%；城镇土地使用税完成34598万元，增长20.5%；土地增值税完成31360万元，增长85.9%；车船税完成4526万元，增长15.3%；耕地占用税完成6226万元，增长55.8%；契税完成21331万元，增长13.9%；教育费附加、排污费、水资源费、探矿权采矿权价款收入等专项收入完成15129万元，下降1.4%；行政性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等非税收入完成60023万元，增长17.5%。全市公共财政预算

4、支出完成419631万元，主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成37551万元，下降9.4%；国防支出完成8万元，下降38.5%；公共安全支出完成20902万元，增长9.1%；教育支出完成144270万元，增长10.8%；科学技术支出完成4047万元，下降46.8%；文化体育与传媒支出完成10053万元，增长32.7%；社会保障和就业支出完成39495万元，增长9.2%；医疗卫生支出完成61128万元，增长39.7%；节能环保支出完成7259万元，下降28.1%；城乡社区支出完成26332万元，增长43.8%；农林水支出完成38250万元，下降26.3%；交通运输支出完成

5、13355万元，下降5.8%；国土海洋气象支出完成3949万元，增长54.4%；资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、住房保障、粮油物资、国债还本付息等支出完成13032万元，下降58.8%。2014年，全市共争取上级一般性转移支付资金65492万元，增长25.6%。在此基础上，市级财政再安排配套资金42813万元，严格按照相关规定分配到各镇街道及相关部门，确保各项民生政策及时落实到位。上述全市财政决算收支数，与市十七届人民代表大会第三次会议批准通过的2014年财政预算（草案）相比，变动情况如下：全市公共财政预算收入决算为380896万元，比预算数短收13604万元，其

6、中：税收收入短收20256万元，主要是增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城建税短收。非税收入超收6652万元，主要是罚没收入超收。全市公共财政预算支出决算为419631万元，比预算数减少16609万元，主要是2014年上级专款减少23631万元，导致相关支出下降。二、2014年主要工作完成情况2014年是经济形势十分复杂的一年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，经过全市各级财税部门的共同努力，各项工作取得了较好的成绩，为全市经济社会发展做出了新贡献。（一）抓收入，促进地方财力稳步壮大。2014年，面对近年来最为复杂严峻的经济财政形势，财税部门始终把组织收

7、入作为第一要务，着力抓工作协调，抓征管联动，抓重点税源，确保了全市财政收入继续保持快速增长的良好态势。从总量看，全市财政总收入突破70亿元，达到78.12亿元，其中公共财政预算收入突破30亿元，达到38.1亿元。从增幅看，财政总收入、公共财政预算收入分别同比增长9.7%和11.0%，保持了较高的增长速度。从质量看，全市地方级税收收入完成30.57亿元，增长10.5％,占公共财政预算收入的80.3％，收入质量进一步提高。（二）惠民生，社会保障事业强力推进。始终把保障和改善民生作为重中之重，20