饶阳县扶贫农业开发办公室2017年部门预算信息公开.doc

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1、饶阳县扶贫和农业开发办公室2017年部门预算信息公开（一）饶阳县扶贫和农业开发办公室2017年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责贯彻国家扶贫和农业综合开发方针，编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计饶阳县扶贫和农业开发办公室事业正科级财政拨款2、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门

2、当年收入。2017年预算收入9204.446667万元，其中：一般公共预算收入8833.446667万元，政府性基金预算收入371万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映饶阳县扶贫和农业开发办公室年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出9204.446667万元，其中，基本支出173.6982万元，包括人员经费与公用经费；项目支出9030.748467万元，主要是1、2014年土

3、地治理项目第一批管护费；2、农业开发事业费；3、2015年土地治理项目质保金；4、2014年土地治理项目第二批质保金；5、提前下达2017年中央财政农业综合开发资金；6、2014年土地治理项目第二批管护费；7、2012年土地治理项目结余质保金；8、2015年土地治理项目管理费；9、2015年土地治理项目管护费；10、提前下达2017年农业综合开发省级配套资金；11、提前下达-2017年中央财政扶贫资金整合用于重残人员和建档立卡贫困人口参加城乡基本医疗保险；12、提前下达-2017年中央财政扶贫资金整合用于农村建档立卡贫困人口提高住院医疗保障待遇；其他支出0万元。（3）比上年增减情况2

4、017年部门预算收支9204.446667万元，较2016年预算增加3321.213373万元，主要原因是：增加了项目收支。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排15.3788万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、工会经费、福利费其他交通费用、公务用车运行维护费。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年，财政拨款本部门“三公”经费0.95万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0.95万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.95万元）；公务接待费0万元。与2016年相比，减少0.24万元，原因是减少公务接

5、待，压缩了公务用车运行维护费。5、绩效预算信息总体绩效目标在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目，依据省市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，在全县实施高标准农田、产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策，编制农业开发中长期规划，监督农业开发项目计划执行，保障机关规范高效运转，保障农发资金规范高效使用。扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别，走共同富裕道路，采取多种形式如对口帮扶，重点扶持，优先照顾弱势群体，实行最低生活保障机制，富帮贫，合作互助等，使贫困人民能够尽快脱贫致富。贫困村贫困群众按照上级要求实现脱贫增收，项目完成率达到100%，群众满意度

6、达到95%。扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别，走共同富裕道路，采取多种形式如对口帮扶，重点扶持，优先照顾弱势群体，实行最低生活保障机制，富帮贫，合作互助等，使贫困人民能够尽快脱贫致富。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差扶贫和农业开发28225444.63贯彻国家扶贫和农业综合开发方针，编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。在全县实施农业开发土

7、地治理、产业化经营、示范区等项目，依据省市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，在全县实施高标准农田、产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策，编制农业开发中长期规划，监督农业开发项目计划执行，保障机关规范高效运转，保障农发资金规范高效使用。　　土地治理25225444.63起草全县土地治理项目中长期规划和实施计划；组织全县土地治理项目可行性研究报告等项目计划申报资料；加强对土地治理项目的监督、跟踪，提高项目工程质量；对全县土地治理项目工程竣工进