唐山市丰南唐坊高级中学2017年单位预算.doc

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1、唐山市丰南区唐坊高级中学2017年单位预算2017年3月预算公开目录一、2017年部门预算公开有关事项的说明第一部分单位职责及机构设置情况1.单位职责2.机构设置第二部分单位预算安排的总体情况1.收入说明2.支出说明3.比上年增减情况4.机关运行经费安排情况5.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因6.绩效预算信息情况7.政府采购预算情况8.国有资产信息情况9.名词解释10.其他需说明的情况二、2017年部门预算公开情况表1.部门预算收支总表2.部门预算收入总表3.部门预算支出总表4.部门预算财政拨款收支总表5.

2、部门预算一般公共预算财政拨款支出表6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区唐坊高级中学关于2017年部门预算公开有关事项说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年单位预算公开如下：第一部分单位职责及机构设置情况一、单位职责实施高中学历教育，促进基础教育发展，履行教育义务，承担教育任务。二、机构设置我学校是股级财政拨款的事业单位，设年级组

3、、办公室、体育组、生活组、财务室、后勤6个内部机构。有事业在职126人，有劳务派遣人员36人,退休人员14人，在校生1447人。第二部分2017年单位预算安排总体情况按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、收入说明2017年我校预算总收入2232.53万元，全部为一般公共预算财政拨款。二、支出说明总支出2232.53万元，其中，基本支出2229.33万元，项目支出3.2万元。三、比上年增减情况2017年单位预算比2016年增加72.7万元，其中：基本支出增加93.1

4、万元，原因一是因在职人员增加而增加人员经费支出，二是劳务派遣人员工资调整到商品和服务支出中；项目支出减少20.4万元，原因是减少了维修工程项目支出。四、机关运行经费安排情况2017年，我单位无机关运行经费。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（包括公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费均为0万元，与2016年预算安排无变化。六、绩效预算信息情况职责分类绩效目标：建立健全普通高中国家助学金制度，改善办学条件。

5、推动高中教育发展，扩大高中教育规模；对贫困高中学生发放助学金，确保贫困高中学生顺利完成学业。单位职责-工作活动绩效目标职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差　　改善普通高中办学条件和学生资助3.2提高我区高中毛入学率。从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金。提高我区高中毛入学率。从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金。高中贫困学生助学金覆盖率≥21%≥20%≥19%<

6、19%建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率100%≥99%≥98%<98%高中阶段毛入学率≥92%≥88%≥86%<86%在校高中生数量“三免”的高中贫困学生数量（人）七、政府采购预算情况2017年我单位未安排政府采购预算。八、国有资产信息情况截至2016年底，我单位固定资产总价值1631.30万元，具体情况是：房屋建筑物11980平方米，总价值1144.01万元；其他固定资产460.32万元。九、名词解释1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2.项目支出：指单位为完成特定的行

7、政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。3.三公经费：指用财政拨款安排的的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。十、其他需说明的事项本年度未安排政府性基金预算和国有资本经营预算。