服装质量记录控制程序和最终检验程序

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1、服装行业IS09000资料--质量记录控制程序和最终检验程编号：S-QP-02**服装有限公司I程序文件JIIj2拟制：朱文君1质量记录控制程序版本/修改状态：A/0生效日期：2003年2月26日页码第1页，共3页审核:批准:1.目的确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。2.适用范围与质量管理体系运作相关的记录。3.职责3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。3.2各部门负责人或经上级指定的人员

2、，负责本部门质量记录的控制。4.工作程序4」质量记录空白表单的编制4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据《文件与资料控制程序》编码。4.2质量记录空白表单的审批4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审；422其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审；4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。4.3质量记录空白表单的管理431文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按《文

3、件与资料控制程序》做好发放和回收管理。4.3.2质量记录表单的修改，按照《文件与资料控制程序》的规定执行。Ii编号：S-QP-02版/修：A/0页码：第2页，共3页i4.4质量记录的填写要求4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写（入库单、出货单除外）。442填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的

4、空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。4.5记录的审核451记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核H期须明了。4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。4.6质量记录的管理4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。4.6.3记录的保存期限，在《质

5、量记录表单目录表》屮予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁；阅后及时交回给记录管理人员。4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。4.6.7到了保存期的质量记录，按照《文件与资料控制程序》规定的程序销毁。1

6、编号：S-QP-02版/修：A/0页码：第3页，共3页1.参考文件5.1《文件与资料管理程序》5.2《质呈记录表单目录表》2.质

7、量记录6.1《质量记录保存登记表》J编号：S-QP-19r程序文件/版本/修改状态：A/0'牛效口期：2002年月口•，页码：第1页，共3页I拟制：审核：批准：f1I1.目的II为确保产品质量能满足客户需求，防止不良品流出造成客户诉怨或客户退货。I

8、2.适用范圉

9、ZZI适用于本公司所内成品及外发加工成品检验。IIIJ3.职责I1I3.1质检科负责成品的检验、判定及纠正措施实施效果的确认。Iif13.2后整部负责不合格品的处理及纠正措施的拟定与执行。

10、II

11、4.工作程序

12、Z✓II4」后整成品经包装完成并填制好

13、“装箱单”后，由后整部主管或包装组长通知QA质检员验货。I

14、4.2QA质检员接到验货通知后，须首先准备好样衣、“车缝工艺单”、“后整工艺单”、《服装检验手册》

15、*I等资料以便执行检验。I

16、4.3检查时依据《服装检验手册》之抽样计划进行随机抽样，后整部需派人协同抽取产品。

17、

18、4.4QA依据业务部提供的包装资料，首先对产品装箱数量、分色分码和箱吱、贴纸、电脑吱等包装方

19、式进行确认。II4.5外包装检查完毕后，QA须根据样衣、《服装检验手册》、“车缝工艺单”、“后整工艺单”等相关检验I资料，对产品的外观、性能、

20、包装、尺寸规格进行全面检验。

21、III4.6QA根据检验中不良品缺陷等级、数量结合《服装检验手册》的抽样方法对每批成品作岀合格与否I1;I的判定，填写“成品检验报告”、“尺寸检查记录表”。IfI4.7检验合格者，后整部根据QA验货报告，办理入库手续。若需客户验货者，

22、Z✓编号：S-QP-19版/修：A/0页码：第2页，共3页在业务部接到质检科验货报告后通知客八验货。4.8验货不合格4.8