不合格品控制程序二

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1、-------------------------------------------专业做好文档下你所下急你所需-------------------------------------------------不合格品控制程序二编制:倪英奎审核:批准：发布日期：2015-X-X实施日期：2015-X-X-------------------------------------------专业做好文档下你所下急你所需-----------------------------------------------------------------------------------

2、---------专业做好文档下你所下急你所需-------------------------------------------------一、目的：确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。二、适用范围：本程序适用于来料检验及车间生产、出厂检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控制。三、术语：返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。四、职责：4.1质检负责各阶段检验工作；4.2采购负责将采购产品不合格信息通知供应商及不合格品的退货；4.3技术负责不合格品原因分析的技

3、术支持；4.4生产负责生产过程中不合格品信息的传递；4.5市场负责客户端不良产品的信息传递；生产、仓库、质检负责各自工作过程中不合格品状态标识。01来料不合格品五、流程图：5.1原材料不合格品控制流程：02标识、隔离N03生产是否急需退货Y04不合格品评审05不合格品处理让步放行返工、返修退货06通知供应商07统计、分析5.2车间生产、出厂检验不合格品控制流程：01不合格品02标识、隔离-------------------------------------------专业做好文档下你所下急你所需-----------------------------------------

4、---------------------------------------------------专业做好文档下你所下急你所需-------------------------------------------------03通知质检N检验04a返工N04b报废04是否需要评审YY05不合格品评审、处理返工、返修让步放行N检验Y06转序/入库07统计、分析5.3交付使用后发现的不合格品：01交付后发现不合格品02风险评估03通知客户并采取相应措施02进行标识、隔离5.4退回不合格品控制：01退回不合格品02标识、隔离03原因分析-----------------------

5、--------------------专业做好文档下你所下急你所需--------------------------------------------------------------------------------------------专业做好文档下你所下急你所需-------------------------------------------------执行《纠正预防控制程序》04不合格品处理04b报废04a返工检验05入库06统计、分析一、过程描述：原材料不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出01来料不合格品供应商不合格原材料/外协件质检及时把

6、不合格信息通知采购、仓库《不合格品检验报告》02隔离、标识质检不合格品1.不合格原材料、外协件要放在不合格品区域；2.标识牌上要详细描写不合格现象。带标识的不合格品04不合格评审1.不合格品；2.交付计划1.生产负责提出不合格评审；2.技术根据不合格严重程度填写处理意见；3.不合格品评审意见由质检直属主管进行批准。不合格评审单05不合格产品处理质检不合格评审单1.让步放行要有记录；2.让步放行产品要加严检验；3.返工返修产品要进行检验。检验记录-------------------------------------------专业做好文档下你所下急你所需------------

7、--------------------------------------------------------------------------------专业做好文档下你所下急你所需-------------------------------------------------06通知供应商采购1.让步放行申请单；2.检验记录；3.退货记录1.采购负责把不合格信息及其处理意见反馈给供应商；2.要求供应商进行原因分析并负责追踪供应商改进情况并在公司内部组织验证。供应商质量问