名翔恿線股份有限公司-採購管理程序書

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1、名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共9頁一、目的為使採購作業有所遵循，並能合理地執行，確保能以適時、適價與適質之原物料與生產設備供應生產所需，以提昇公司產品與服務之品質。二、範圍凡公司所採購之原物料、機器、儀器與設備均屬之。三、定義無流程圖N核對Y核決彙集詢/議價Y詢價資料查詢填單/取消採購時機ANBNN進貨Y交期管控逾期採購Y審核送審Y越權CANBNYY記錄存查入庫/移轉/退貨特採不退貨聯絡不合格檢驗/測試CN名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89年

2、10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共9頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程相關單位1採購時機6.1採購時機6.1.1當公司有重大決策需採購大批原物料或機器設備時。6.1.2當原物料低於安全庫存量時。6.1.3當產能不足須添購機器、儀器設備時。6.1.4處理行政事務所需之文具或其他備品時。6.1.5當合約審查通過需採購非規格品或非本公司生產之商品時。相關單位2填單/取消6.2填單/取消6.2.1各需求單位人員依其業務所需，填具〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1，一式二聯，需

3、就各項目確實填寫，並依〝核決權限表〞(MS-M4-0602)如附表1之相關規定，呈核決權限主管審核。6.2.2各單位人員所提出之採購申請，若未奉核可，將〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1，一式二聯以碎紙機銷毀或撕毀即可。請購單(MS-M4-0601)核決權限表(MS-M4-0602)相關單位3資料查詢6.3資料查詢6.3.1核決權限主管接獲〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1，應即核對所填資料是否齊全，若資料不全或填寫不清楚時，應通知請購單位補齊資料或更正後，再依所請購物品查詢〝供應商合格名錄〞(MS-M4-0608)如附件2、〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606

4、)如附件3與相關之歷史交易記錄。請購單(MS-M4-0601)供應商合格名錄(MS-M4-0608)供應商資料調查表(MS-M4-0606)相關單位4詢價6.4詢價6.4.1核決權限主管依以下條件判定是否需要詢價，若需要，進入流程5，進行詢/議價，若不需要，則進入流程7，進行核決。名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共9頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程6.4.1.1詢價條件A初次採購之生產性原物料且單

5、項物品採購金額超過5000元B初次採購之非生產性原物料且單項物品採購金額超過2000元C有價格更便宜之資訊或有其他相關產品可以替代時。D機器、儀器設備等之採購。E屬於壟斷獨占市場之產品，不需比議價。F凡執行ISO9002品質系統前已比議價過之原物料，不需比議價。相關單位5詢/議價6.5詢/議價6.5.1核決權限主管依以下規定進行詢/議價作業6.5.1.1詢價A所需採購之品項，如係多家供應商可供應時，需至少有兩家供應商的電話報價或報價單報價。B所需採購之品項若為固定供應商供應時，直接要求其報價。C所需採購之品項若為機械、量規儀器及設備類時，需要求供應商簽訂合約，合約內容需註明如：安裝、

6、試車、保固、訓練與違約罰責…等相關事宜。D供應商之報價單中應詳細說明付款條件、付款方式、物品規格、數量、單價、交期、運送方式與運送地點…等相關條件。6.5.1.2議價A比較供應商之條件後，選擇最具競爭力者為優先議價對象。B議價時可以電話或傳真方式進行。詢議價表(MS-M4-0603)名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共9頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程C將議價結果填入〝詢議價表〞(MS-M4-060

7、3)如附件4。相關單位6彙集6.6彙集6.6.1核決權限主管將以下資料彙整後以利於進行審查。6.6.1.1所有供應商之報價單。6.6.1.2〝詢議價表〞(MS-M4-0603)如附件4。6.6.1.3合約書：採購機械、量規儀器及設備類時。6.6.1.4〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件3：初次採購非規格品或非本公司生產之商品時。詢議價表(MS-M4-0603)供應商資料調查表(MS-M4-0606)相關單位7核決6.7核決6.7.1核決權限