2017年满城区财政决算

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1、2017年满城区财政决算目录第一部分2017年满城区财政决算表（附表1-附表20）第二部分2017年决算公开有关情况的说明§1一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明§2举借债务情况说明§3“三公”经费支出情况说明§4政府采购情况说明§5国有资本经营决算说明§6预算绩效工作开展情况说明§7一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）§8一般公共预算专项转移支付分项目决算表§9政府性基金转移支付分项目决算表第一部分详见保定市满城区2017年总决算表第二部分§1一般公共预算财政转移支付情况说明2017年，我区上级补助收入99567万元，其中，返还性

2、收入7894万元，一般转移支付收入62413万元，专项转移支付收入29260万元。目前我区乡镇财政管理体制，乡镇预算实行部门预算管理，所以我区不存在对下级转移支付情况。§2举借债务情况说明2017年满城区地方政府债务余额限额为62924万元，其中一般债务限额为43070万元，专项债务限额为19854万元。2017年地方政府债务转贷收入5000万元，还本支出1200万元。截止到2017年12月31日，满城区地方政府债务余额为37633万元2017年满城区债务构成中流动负债为47085万元，占负债项目70.5%，其中财政部门负债为29394万元（主

3、要是与上级往来21434万元），预算单位负债17077万元（主要是满城镇政府和医疗机构欠债）。非流动负债19622万元，占负债项目29.5%，为财政部门借入地方政府债券转贷款。§3“三公”经费支出情况说明2017年认真落实“三公”经费只减不增政策，我区“三公”经费预算预算安排1114万元(公车用车购置及运行维护费1089万元，公务接待费25万元），2017年三公经费实际支出880万元(公车用车购置费0万元，公务用车运行维护费871万元，公务接待费9万元)其中:公务用车395辆较上年公务用车433辆减少了38辆。国内公务接待批次277批较上年38

4、1批减少104批。三公经费总支出占预算98%。根据有关政策及文件精神，我区在严格加强“三公”经费监控，进一步降低行政运行成本，压缩公务用车数量，减少公务接待次数。§4政府采购情况说明据2017年区级部门决算统计，采购预算11346.61万元，中标金额10937.75万元，节约资金408.86万元，资金节约率3.6%。其中公开招标45次，中标金额10123.28万元，竞争性磋商9次，中标金额431.21万元，竞争性谈判10次，中标金额339.33万元，询价招标2次，中标金额43.93万元。其中货物类预算金额3177.48万元，中标金额3021.0

5、5万元；工程类预算金额3648.17万元，中标金额3547.47万元；服务类预算金额4520.96万元，中标金额4369.23万元。§5国有资本经营决算的说明我区没有国有资本经营的收入与支出，因此以空表列示。§6预算绩效工作开展情况说明我区根据预算部门和预算单位的实际情况和工作需要，确定各部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开展服务和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。§7一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）§7一般

6、公共预算基本支出经济分类表(试编）保定市满城区2017年度单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出77,892302商品和服务支出17,042310其他资本性支出76830101基本工资30,61530201办公费3,48431001房屋建筑物购建030102津贴补贴22,49130202印刷费37431002办公设备购置37430103奖金4,53330203咨询费1731003专用设备购置33430104其他社会保障缴2,22030204手续费1310050费基础设施建设3010

7、6伙食补助费13630205水费13431006大型修缮030107绩效工资4,85430206电费78231007信息网络及软件购置更新5230108机关事业单位基本养老保险缴费8,55630207邮电费22731008物资储备030109职业年金缴费2,24430208取暖费97331009土地补偿030199其他工资福利支出2,24330209物业管理费17331010安置补助0303对个人和家庭的补助44,32430211差旅费18331011地上附着物和青苗补偿030301离休费40830212因公出国(境)费用031012拆迁补偿0

8、30302退休费4,11930213维修(护)费2,45031013公务用车购置030303退职(役)费030214租赁费68231019其他交通工具