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武汉国税网上申报CA操作教材(小规模纳税人

'武汉国税网上申报CA操作教材(小规模纳税人'
武汉CA数字认证报税系统 用户使用帮助—小规模 武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范 下图为办理武汉国税网上申报CA数字认证申请表的表头,详细写明了办理该项业务需要的证件以及填表的相关说明。 需要注意是:申请表分为选填和必填两种,带*的为必填内容,不带*号的为选填内容。 武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范在申请机构基本信息栏及经办人信息栏,按照要求填写相关信息,其中*为必填内容1 数字证书概述及其优点2 安装使用数字证书准备 3 安装使用数字证书 4 技术支持与服务5 注意事项及常见问题 4 武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范 选择您办理的业务类型、付款方式、领取方式,并在前面打钩,例如,选择“证书申请”、“大厅支付”“国税大厅领取”,就在这几项的前面画“√”,如下图 注:签章栏务必加盖公章! 术语介绍? CA —— Certificate Authority的缩写,证书管理系统,也称证书认证中心 。? 数字证书 ——数字证书就是标志网络用户的电子身份证,用来在网络通讯中识别通讯各方的身份。 ? key —— 数字证书的存储介质,内置智能芯片操作系统,能作高强度的加密运算,便于携带,可以在计算机上轻松使用。(不同于一般的优盘) 6使用数字认证的必要性 不用交送纸质报表 有效的身份认证 不可抵赖性 数据的完整性 数据通7 讯保密性 使用数字认证的好处 ※ 不用提交纸质报表 《中华人民共和国电子签名法》规定:由第3方认证的CA电子签名数据被 《电子签名法》所保护,数据具备法律效应。因此选择CA数字认证进行 报税,所填写的数据具备纸质报表同等的法律效应,不用再去大厅交送纸 质报表。※ 数据的不可修改性使用CA数字认证进行报税,其填写的数据由第三方机构进行加密和认证,因此报表不可修改。 ※ 有效的身份认证 每个会计都有自己专属的U-key,只有拥有对应钥匙和口令的人才能使 用报税系统进行报税。 安装使用数字证书准备硬件要求1、具备宽带上网条件;2、具备USB设备接口。软件要求l 操作系统: win2000/xp/win2003/vista/win7 l 浏览器:IE6.0以上 9 安装使用数字证书准备安装证书助手注:在安装前确保电脑USB接口没有插入任何数字证书 (Key),以防止发生死机或者重启现象。建议:安装之前关闭360之类的防毒软件 10 安装使用数字证书1、将光盘放入计算机光驱,选择打开“武汉CA证书助手” 安装程序,进入安装向导,单击“下一步”。 11 安装使用数字证书2、进入接受许可协议页面,选择我同意,单击“下一步” 。 12 安装使用数字证书3、选择目标位置,一般默认为C盘,单击“下一步” 13 安装使用数字证书4、选择目录,创建快捷方式,一般保持默认的设置,单 击“下一步”。 14 安装使用数字证书 5、出现选择额外任务 ,在创建桌面快捷方式前打“√”,点击“ 下一步”。 安装使用数字证书6、出现准备安装界面,点击安装按钮。开始安装。 16 安装使用数字证书7、出现正在安装,请稍等片刻。 安装使用数字证书8、出现正在安装,请点击“是”。 安装使用数字证书9、出现正在安装,请稍等片刻。 安装使用数字证书10、安装完成单击“完成”。 20 安装注意 在安装证书助手服务程序的时候,如果您的电脑安装了360安全卫,将会弹出如下对话框,请选择“允许本次操作”,然后点击“确定”; 21 安装使用数字证书 在您安装好证书助手后,首次插入KEY的过程中可能出现类似以下界面请全部选择“允许本次操作”,然后点击“确定”,稍等一会儿,右下角出现“证书已经导入”的提示: 22 安装使用数字证书(图)重启过电脑后插入key,会出现如下画面,请点击“立即重启”。 安装使用数字证书证书导入1、重启后在屏幕的右下角会出现如下画面。这说明证书已经成功的 导入到浏览器中了。 24 安装使用数字证书2.查看已经成功导入的证书。打开IE浏览器,点击工具->Internet选项。 25 安装使用数字证书在Internet选项中选择内容->证书 26 安装使用数字证书 在个人项目内可以看到两张名字相同的证书。一张为加密证书,另一张为签名证书。 27 安装使用数字证书 当将Key从电脑上拔出后,系统会跳出如下的消息框提示用户key已经被拔出,并且浏览器内的证书已经被消除。 28 安装使用数字证书3.修改证书密码 如果您要修改密码的话。可以将key插入到电脑,鼠标左键点击屏幕 右下方的红色CA图标。 29 安装使用数字证书此时会跳出来数字证书管理工具框。 30 安装使用数字证书 在原口令内输入该key的原口令,在新口令和确认新口令中输入您的新密码后点击确认按钮。 31 安装使用数字证书当出现如下消息提示框时表示key的口令已经修改成功。 32 安装使用数字证书双击打开桌面上江苏CA证书助手图标。 安装使用数字证书打开证书助手,点检测后再点开始检则。 安装使用数字证书检测通过会打“√”,末通过会打“×”,打“×”点修复即可。 安装使用数字证书出现证书信息设置,请选填内容后点确定。 VPDN安装说明1) 运行光盘,点击湖北国税VPDN安装程序,进入安装界面,如下图: VPDN安装说明2)点击“下一步”后,进入下图,选择“我同意该许可协议的条款”点击下一步。VPDN安装说明在用户信息界面,你可以输入您的名称及公司,也可以直接选择进入下 一步。VPDN安装说明进入安装文件夹,点击更改选择您想安装的路径,或者默认程序设置的 路径,点击下一步,进入快捷方式文件夹。VPDN安装说明 选择“只对当前用户安装快捷方式,即只有系统管理员才能使用此软件;选择” 使快捷方式对所有用户都可用“,即任何使用该电脑的人都可使用该软件。设置完 毕后点击下一步,进入”准备安装界面“,如下图。VPDN安装说明 经过以上步骤,弹出以下窗口,点击“完成”按钮,完成VPDN的安装。 网上申报CA流程之小规模纳税人系统登陆 1)点击电脑桌面VPDN图标,进入武汉市国税网上申报接入平台,如下 图。 网上申报CA流程之小规模纳税人2) 在“湖北国税网上申报接入平台”窗口中输入您的用户名和密码,点击“特别通道”进入报税页面,具体操作如下图: 网上申报CA流程之小规模纳税人输入完成后,点击”特别通道”进入下图界面;CA用户选择CA登录: 网上申报CA流程之小规模纳税人点击“CA登录”进入下图界面,选择您需要的证书,输入证件密码,如下图: 注意: 证书密码初始默认为: 123456,点击“提交” 进入无线报税平台自 主服务界面 网上申报CA流程之小规模纳税人? CA登录第二步时提示“没有任何证书信息!”? —证书助手检测修复或重装。具体操作如下图: 点击左图中“开始检测”,对于 检测不通过的项目系统会有相应 修复提示。 网上申报CA流程之小规模纳税人? 助手界面会出现如下的红色的叉号和 “点击修复” 的字样,如下图所示:这时请点击“点击修复” 即可完成该检测项目的修复,如果修复成功,将 会自动继续进行下面各项的检测。直至所有的检 测都通过为止。如下图所示: 网上申报CA流程之小规模纳税人? 修复成功后界面上所有的检测项全部会提 示“修复成功”,并有绿色的勾显示。具 体如下图所示: 网上申报CA流程之小规模纳税人 第二步输入完成后,点击登录,进入无线报税自助服务主页面:如下图:报 点税 击界 “面 纳。 税 申 报 ” 按 钮 , 即 可 进 入 网上申报CA流程之小规模纳税人输入税号及密码后,点击“提交”按钮进入报税界面,如下图: 增值税为月报,所得税为季报,因 此在所得税季报时,需先申报财务 报表,再报所得税。 网上申报CA流程之小规模纳税人2008企业所得税月(季)度纳税申报表(A类),如下图 申报表本期金额:本季度累计金额; 申报表累计金额:本年1月至本季度末累计金额 所得税A类报表操作步骤:首先将“财务报表全申报”后;再提交 “所得税申报表”,直至出现“红星”即报表提交成功;最后点击 “全申报”按钮,直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。 如需划款:请点击“开票”按钮(需签订银税三方协议资格,如未 签订,需在大厅手工开票),直至提示“开票成功”完成整个所得 税A类报表的申报。 网上申报CA流程之小规模纳税人 。2008企业所得税月(季)度纳税申报表(B类),如下图: 申报表本累计金额:本年1月至本季度末累计金额 所得税B类报表操作步骤:首先将“财务报表全申报”后;再提交 “所得税申报表”,直至出现“红星”即报表提交成功;最后点击 “全申报”按钮,直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。 如需划款:请点击“开票”按钮(需签订银税三方协议资格,如未 签订,需在大厅手工开票),直至提示“开票成功”完成整个所得 税B类报表的申报。 网上申报CA流程之小规模纳税人2005版增值税纳税申报(适用于小规模纳税人),如下图: 增值税申报流程: 首先填写“增值税 申报表”,提交成 功后会有“红星” 显示;再点击“全 申报”按钮,直至 全申报出现”红星” 显示。如需划款: 请点击“开票”按钮 (需签订银税三方 增值税申报表: 协议资格,如未签 本期金额:当月金额 本年累计:当年1月直至当月累计之和 订,需在大厅手工 开票)直至提示 “开票成功”完成整 个增值税的申报。 网上申报CA流程之小规模纳税人2005版财务报表,如下图: 注意: 一般小型企业,使 用老会计准则的企 业,所得税申报的 时候选择“05版本05版本财务报表操作步骤:首先按照顺序依次提交“资产负债表”,“损益表” 财务报表”。直至报表后“红星”显示提交成功。最后点击“全申报”按钮,直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。PS: 05版本资产负债表 :年初数是指去年年底的金额, 期末数是指几个季度之和 05版损益表:本月数是指本季度的金额,本年累计 是全年累计 网上申报CA流程之小规模纳税人2007版财务报表,如下图: 注意: 大型企业 ,使用新 会计准则 的企业所 得税申报 07版本财务报表操作步骤: 首先按照顺序依次提交“资产负债表”,“损益表” 的时候申 直至报表后“红星”显示提交成功。最后点击“全申 报”按钮,直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。 报07版本 PS: “现金流量表”如没有,可不用填写(选填)。 财务报表”。 07版本资产负债表 :期末余额是指几个季度之和, 年初余额是指去年年底的金额 07版本利润表 :本年金额指今年的累计,上年金 额指去年同期金额 网上申报CA流程之小规模纳税人如需查询历史报表数据,可以点击“数据查询”,“申报信息”查询,如下图: 网上申报CA流程之小规模纳税人输入所需要查询报表的期间和报表的种类,点击“查询”即可。如下图: 按照要求格式输入“所属时期起”和“所属时期止”,选定所需要查询的税种,点击 “查询”按钮,即可正常查询历史报表数据。 网上申报CA流程之小规模纳税人如需修改登陆密码,点击页面右上角“修改密码”。如下图红框所示: 网上申报CA流程之小规模纳税人根据弹出窗口要求,填写旧密码及新密码,点击修改完成密码更改。如下图: 先输入“旧密码”,再输入“新密码”,然后再次输入 “新密码”,确认后点击“修改”按钮。 网上报税系统的使用功能说明? 公告通知:在这里您可以了解税务局最新的政策法规和一些事项。? 纳税人基本信息:显示纳税企业的基本信息,如企业的所属税务主管机关和 所属行业以及缴费时间等,如有变化,应及时通知主管税务部门进行修改。? 纳税申报:点击纳税申报按钮,进去纳税申报模块,在该模块,纳税人可以 完成从申报到纳税的整个过程,申报税种包括:05版增值税纳税申报(使用 于小规模纳税人)、企业所得税月(季)度纳税申报、消费税申报、利息税 申报、财务报表申报及相应的附列资料的申报。? 数据查询:可以查询纳税人历史申报数据。? 密码修改:纳税人可以自行修改您的申报密码。? 软件下载:纳税人可以在这个模块中下载相关的软件(如:打印插件等)。? 填表说明:该模块告诉纳税人怎样进行网上申报报表的填写以及在填写中需 要注意的事项。 口 令 错 误在使用的时候,如果口令输入错误会出现如下提示框特别提醒 Ø 如果口令连续输错六次,KEY将会被锁死,您只能携带 税务登记证副本复印件(加盖公章)、《武汉国税网上 申报CA数字认证申请表》一份(填写并加盖公章)、单 位介绍信(加盖单位公章)、经办人身份证原件和复印 件及数字证书(Key)到各服务点进行数字证书密码解 锁。   ? 证书无法识别. 答:USB接口是否故障,证书助手是否正确安装.(如果个别用户的 前置USB接口无法识别,请尝试一下后置USB接口。) ? 证书无法应用. 答:如果您是局域网用户,请询问您所在单位的网管,是否将5443 端口屏蔽了(数字认证安全协议使用TCP5443端口),如果端口 被屏蔽了需要请网管去除端口限制。如果依然无法使用,请咨询 武汉浙科CA客服人员。   用户若忘记数字证书密码,或是密码输错六次后被锁 住怎么办? 答:如您的数字证书被锁定或是忘记登陆密码,请携 带税务登记证副本复印件(加盖公章)、《武汉国税 网上申报CA数字认证申请表》一份(填写并加盖公 章)、单位介绍信(加盖单位公章)、经办人身份证 原件和复印件及数字证书(Key)到各服务点进行数 字证书密码解锁。 技术支持与服务6.1热线电话服务? 区域服务电话 武昌区域:15337230005、15337230006、15337230008、15337230009、 15337230010 汉口区域:15337230003、15337230015、15337230018、82211995 汉阳区域:15337230002、15337230013? 征期提供7*24小时自动语音服务,5*10小时人工服务;非征期提供7*24小时自动 语音服务,5*8小时人工服务;? 客户中心提供安全上网电话咨询与辅导? 报税WEB页面的使用指导? 安全报税服务的相关内容? 对用户纳税服务咨询的导航? 投诉受理服务? 培训咨询及通知服务 技术支持与服务6.2 用户现场服务? 建立全市的即时服务体系,为纳税人提供高效快速的现场服务;? 客服中心派出上门服务单后,服务人员在8-24小时响应客户相关需 求。6.3网上服务? 建立了网上申报服务网站,为用户提供不间断的网上服务;? 网址:www.seektax.com武汉CA数字认证报税系统 用户使用帮助—小规模 武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范 下图为办理武汉国税网上申报CA数字认证申请表的表头,详细写明了办理该项业务需要的证件以及填表的相关说明。 需要注意是:申请表分为选填和必填两种,带*的为必填内容,不带*号的为选填内容。 武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范在申请机构基本信息栏及经办人信息栏,按照要求填写相关信息,其中*为必填内容1 数字证书概述及其优点2 安装使用数字证书准备 3 安装使用数字证书 4 技术支持与服务5 注意事项及常见问题 4 武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范 选择您办理的业务类型、付款方式、领取方式,并在前面打钩,例如,选择“证书申请”、“大厅支付”“国税大厅领取”,就在这几项的前面画“√”,如下图 注:签章栏务必加盖公章! 术语介绍? CA —— Certificate Authority的缩写,证书管理系统,也称证书认证中心 。? 数字证书 ——数字证书就是标志网络用户的电子身份证,用来在网络通讯中识别通讯各方的身份。 ? key —— 数字证书的存储介质,内置智能芯片操作系统,能作高强度的加密运算,便于携带,可以在计算机上轻松使用。(不同于一般的优盘) 6使用数字认证的必要性 不用交送纸质报表 有效的身份认证 不可抵赖性 数据的完整性 数据通7 讯保密性 使用数字认证的好处 ※ 不用提交纸质报表 《中华人民共和国电子签名法》规定:由第3方认证的CA电子签名数据被 《电子签名法》所保护,数据具备法律效应。因此选择CA数字认证进行 报税,所填写的数据具备纸质报表同等的法律效应,不用再去大厅交送纸 质报表。※ 数据的不可修改性使用CA数字认证进行报税,其填写的数据由第三方机构进行加密和认证,因此报表不可修改。 ※ 有效的身份认证 每个会计都有自己专属的U-key,只有拥有对应钥匙和口令的人才能使 用报税系统进行报税。 安装使用数字证书准备硬件要求1、具备宽带上网条件;2、具备USB设备接口。软件要求l 操作系统: win2000/xp/win2003/vista/win7 l 浏览器:IE6.0以上 9 安装使用数字证书准备安装证书助手注:在安装前确保电脑USB接口没有插入任何数字证书 (Key),以防止发生死机或者重启现象。建议:安装之前关闭360之类的防毒软件 10 安装使用数字证书1、将光盘放入计算机光驱,选择打开“武汉CA证书助手” 安装程序,进入安装向导,单击“下一步”。 11 安装使用数字证书2、进入接受许可协议页面,选择我同意,单击“下一步” 。 12 安装使用数字证书3、选择目标位置,一般默认为C盘,单击“下一步” 13 安装使用数字证书4、选择目录,创建快捷方式,一般保持默认的设置,单 击“下一步”。 14 安装使用数字证书 5、出现选择额外任务 ,在创建桌面快捷方式前打“√”,点击“ 下一步”。 安装使用数字证书6、出现准备安装界面,点击安装按钮。开始安装。 16 安装使用数字证书7、出现正在安装,请稍等片刻。 安装使用数字证书8、出现正在安装,请点击“是”。 安装使用数字证书9、出现正在安装,请稍等片刻。 安装使用数字证书10、安装完成单击“完成”。 20 安装注意 在安装证书助手服务程序的时候,如果您的电脑安装了360安全卫,将会弹出如下对话框,请选择“允许本次操作”,然后点击“确定”; 21 安装使用数字证书 在您安装好证书助手后,首次插入KEY的过程中可能出现类似以下界面请全部选择“允许本次操作”,然后点击“确定”,稍等一会儿,右下角出现“证书已经导入”的提示: 22 安装使用数字证书(图)重启过电脑后插入key,会出现如下画面,请点击“立即重启”。 安装使用数字证书证书导入1、重启后在屏幕的右下角会出现如下画面。这说明证书已经成功的 导入到浏览器中了。 24 安装使用数字证书2.查看已经成功导入的证书。打开IE浏览器,点击工具->Internet选项。 25 安装使用数字证书在Internet选项中选择内容->证书 26 安装使用数字证书 在个人项目内可以看到两张名字相同的证书。一张为加密证书,另一张为签名证书。 27 安装使用数字证书 当将Key从电脑上拔出后,系统会跳出如下的消息框提示用户key已经被拔出,并且浏览器内的证书已经被消除。 28 安装使用数字证书3.修改证书密码 如果您要修改密码的话。可以将key插入到电脑,鼠标左键点击屏幕 右下方的红色CA图标。 29 安装使用数字证书此时会跳出来数字证书管理工具框。 30 安装使用数字证书 在原口令内输入该key的原口令,在新口令和确认新口令中输入您的新密码后点击确认按钮。 31 安装使用数字证书当出现如下消息提示框时表示key的口令已经修改成功。 32 安装使用数字证书双击打开桌面上江苏CA证书助手图标。 安装使用数字证书打开证书助手,点检测后再点开始检则。 安装使用数字证书检测通过会打“√”,末通过会打“×”,打“×”点修复即可。 安装使用数字证书出现证书信息设置,请选填内容后点确定。 VPDN安装说明1) 运行光盘,点击湖北国税VPDN安装程序,进入安装界面,如下图: VPDN安装说明2)点击“下一步”后,进入下图,选择“我同意该许可协议的条款”点击下一步。VPDN安装说明在用户信息界面,你可以输入您的名称及公司,也可以直接选择进入下 一步。VPDN安装说明进入安装文件夹,点击更改选择您想安装的路径,或者默认程序设置的 路径,点击下一步,进入快捷方式文件夹。VPDN安装说明 选择“只对当前用户安装快捷方式,即只有系统管理员才能使用此软件;选择” 使快捷方式对所有用户都可用“,即任何使用该电脑的人都可使用该软件。设置完 毕后点击下一步,进入”准备安装界面“,如下图。VPDN安装说明 经过以上步骤,弹出以下窗口,点击“完成”按钮,完成VPDN的安装。 网上申报CA流程之小规模纳税人系统登陆 1)点击电脑桌面VPDN图标,进入武汉市国税网上申报接入平台,如下 图。 网上申报CA流程之小规模纳税人2) 在“湖北国税网上申报接入平台”窗口中输入您的用户名和密码,点击“特别通道”进入报税页面,具体操作如下图: 网上申报CA流程之小规模纳税人输入完成后,点击”特别通道”进入下图界面;CA用户选择CA登录: 网上申报CA流程之小规模纳税人点击“CA登录”进入下图界面,选择您需要的证书,输入证件密码,如下图: 注意: 证书密码初始默认为: 123456,点击“提交” 进入无线报税平台自 主服务界面 网上申报CA流程之小规模纳税人? CA登录第二步时提示“没有任何证书信息!”? —证书助手检测修复或重装。具体操作如下图: 点击左图中“开始检测”,对于 检测不通过的项目系统会有相应 修复提示。 网上申报CA流程之小规模纳税人? 助手界面会出现如下的红色的叉号和 “点击修复” 的字样,如下图所示:这时请点击“点击修复” 即可完成该检测项目的修复,如果修复成功,将 会自动继续进行下面各项的检测。直至所有的检 测都通过为止。如下图所示: 网上申报CA流程之小规模纳税人? 修复成功后界
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