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【8A版】变更管理程序.doc

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【MeiWei81-优质实用版文档】目 录项目 内容 页次(ITEM) (DESCRIPTION) (PAGE)目录 1 更改记录 21 目的 32 范围 33 名词定义 34 职责与权限 3-45 内容 4-86 相关文件 87 相关表单 8编制:GGG 审核:GGG 批准:GGG批准日期:2017-6-16 生效日期:2017-6-16版 次页 次修 订 履 历日 期A/13,4,5加入4M1E内容20XX-06-30A/13,44.职责与权限更改;5.2变更管理操作流程20XX-12-5A/2全部文件编写格式20XX-01-27B/0见增加4M定义以及增加附表工程变更/4M变更管理明确化2016-02-15B/15见,修改5.2.1增加评审时效性的要求2017-4-10—见按照IATF16949:2016相关条款的,增加5.1.1.3过程控制的临时更改管理的要求。2017-6-161  目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。2  范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更);2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更);2.3人员变更(管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动)。2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。3  名词定义3.1 DCN,指设计变更。3.2 ECN:指工程变更· 3.3 4M变更是指影响产品品质的人(Man)、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。3.4设计变更:指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之,由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认,已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更;(包括设备,材料,供应商、作业方法,场地)不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。3.6工程变更申请:由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。3.7工程变更通知:在经过客户的确认并书面通知后,由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。3.9 HSF:有害物质减免。4  职责与权限※4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。接到业务部关于客户HSF变更通知后,提出《4M变更申请书》,按5.2.1流程操作。4.2文管中心相关的所有旧版文件之回收与新版文件之发行。4.3技术部:制作申请影响产品材质特性之变更数据;重新制作或修改相关的工程资料文件,并经确认后交由文管中心重新发放。对客户提岀的变更要求作评估,并主导展开变更。对供货商提岀的变更申请作确认,批准或拒绝等明确回复。负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的确认,并提交给顾客确认。工程变更后产品之确认及送样承认并将结果通知各相关部门。4.4 采购课:确认/传递供货商对产品环境管理变更提出变更申请。督促供货商对变更前后的产品作标识,并按照本公司开发课/客户对变更申请的明确回复要求做出准确的采购要求。4.5 工程变更需求与相关部门:本公司内部的产品/制程工程变更需求之提报申请。在收到工程变更后的相关作业之执行。※4.6业务课:工程变更之内容评估,信息传递到公司内。如客户HSF要求有变更,由业务部通知品质部提出社内《4M变更申请书》。将公司内变更信息传递到客户。工程变更后之与本部门相关的作业之执行与追踪。旧版产品 半成品 原材料等相关的物料处理之申请及追踪。4.7计划物流部: 在制半成品与未入库成品之数量提供。在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后,按照对应的要求处理相关的物料与部品。4.8资材: 在库的库存品之区分及标示与数量提供,原辅材料等数量的提供,在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后,按照对应的要求处理相关的物料与部品。4.9管理部:负责在每月10号前,将人员变动情况进行统计汇总。4.10制造部:负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的提出。5  内容5.1变更分类依据不同的分类标准。变更可以有不同的分类。依据变更的提出部门分,变更可以分为由公司内部部门提出的变更,供应商(提出的变更,客户提出的变更;【为便于操作流程的描述,在下面的“变更管理操作流程”中采用此分类方法规定相应的流程】依据是否影响产品材质特性来分,可以分为不影响产品材质特性之变更与影响产品材质特性之变更;【此种分类的方法与结果是QC080000对应本程序文件的重点,所以在操作流程中的变更内容,必须要列出】 5.1.1 不影响产品材质特性之变更,包括:5.1.1.1 HSPM管理体系的变更 a.变更供货商和合作公司的责任分担; b.产品环境管理者代表的变更。5.1.1.2 原材料生产地点的变更、追加(包括合作公司)及生产厂房的变更。5.1.1.3 人员变更:5.1.1.3.1公司1/3以上或超过10名的人员变动5.1.1.3.2每月进行管理,跟上月相比有1/3以上或超过10名的人员变动5.1.1.3.3每月进行管理,离职率较上
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