【8A版】变更管理程序.doc

【8A版】变更管理程序.doc

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1、【MeiWei81-优质实用版文档】目录项目内容页次(ITEM)(DESCRIPTION)(PAGE)目录1更改记录21目的32范围33名词定义34职责与权限3-45内容4-86相关文件87相关表单8编制:GGG审核:GGG批准:GGG批准日期:2017-6-16生效日期:2017-6-16版次页次修订履历日期A/13,4,5加入4M1E内容20XX-06-30A/13,44.职责与权限更改;5.2变更管理操作流程20XX-12-5A/2全部文件编写格式20XX-01-27B/0见增加4M定义以及增加附表工程变更/4M变更管理明

2、确化2016-02-15B/15见,修改5.2.1增加评审时效性的要求2017-4-10—见按照IATF16949:2016相关条款的,增加5.1.1.3过程控制的临时更改管理的要求。2017-6-16【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】1  目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变,并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。2  范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,

3、包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更);2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更);2.3人员变更(管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动)。2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。3  名词定义3.1DCN,指设计变更。3.2ECN:指工程变更·3.34M变更是指影响产品品质的人(Man)、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生

4、变化。3.4设计变更:指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之,由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认,已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更;(包括设备,材料,供应商、作业方法,场地)不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。3.6工程变更申请:由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】3.7工程变更通知:在经过客户的确认并书面通知后,由公司的工程部门

5、进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。3.8HSPM:HazardousSubstanceProcessManagement(有害物质过程管理系统)。3.9HSF:有害物质减免。4  职责与权限※4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。接到业务部关于客户HSF变更通知后,提出《4M变更申请书》,按5.2.1流程操作。4.2文管中心相关的所有旧版文件之回收与新版文件之发行。4.3技术部:制作申请影响产品材质特性之变更数据;重新制作或修改相关的工程资料文件,并经确认后交由文管中心重新发放。对客户提岀的变更

6、要求作评估,并主导展开变更。对供货商提岀的变更申请作确认,批准或拒绝等明确回复。负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的确认,并提交给顾客确认。工程变更后产品之确认及送样承认并将结果通知各相关部门。4.4采购课:确认/传递供货商对产品环境管理变更提出变更申请。督促供货商对变更前后的产品作标识,并按照本公司开发课/客户对变更申请的明确回复要求做出准确的采购要求。4.5工程变更需求与相关部门:本公司内部的产品/制程工程变更需求之提报申请。在收到工程变更后的相关作业之执行。※4.6业务课:工程变更之内容评估,信息传递到公司内。

7、如客户HSF要求有变更,由业务部通知品质部提出社内《4M变更申请书》。将公司内变更信息传递到客户。工程变更后之与本部门相关的作业之执行与追踪。旧版产品半成品原材料等相关的物料处理之申请及追踪。4.7计划物流部:在制半成品与未入库成品之数量提供。在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后,按照对应的要求处理相关的物料与部品。4.8资材:在库的库存品之区分及标示与数量提供,原辅材料等数量的提供,在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后,按照对应的要求处理相关的物料与部品。4.9管理部:负责在每月10号前,将人员

8、变动情况进行统计汇总。4.10制造部:负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的提出。5  内容【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】5.1变更分类依据不同的分类标准。变更可以有不同的分类。依据变更的提出部门分,变更可以分

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