国家电网公司220KV及以上变电设备驻厂监造大纲

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1、附件二《国家电网公司220kV及以上变电设备驻厂监造大纲（试行）》国家电网公司220KV及以上变电设备驻厂监造大纲（试行）国家电网公司物资部二○○九年十月目录1总则11.1目的11.2依据11.3适用范围11.4监造责任12术语和定义22.1监造单位22.2供应商22.3驻厂监造22.4技术资料22.5质量问题（一般质量问题、重大质量问题）22.6文件见证（R点）32.7现场见证(W点)32.8停工待检（H点）33监造工作目标34监造工作主要内容44.1对设备制造质量的监督44.3对设备制造进度的监督55监造工作程序56监造见证方式和见证项目66.1见证方式66

2、.2见证项目77监造工作信息78附表(油浸式变压器、电抗器、组合电器、断路器监造项目）714220kV及以上变电设备驻厂监造大纲（试行）1总则1.1目的为适应电网发展要求，加强设备监造管理，督促、协助供应商严格按合同履约，保证设备质量及供货进度，保障电网工程顺利实施，制订本监造大纲。1.2依据本大纲是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范、公司监造管理办法，并结合近年来公司设备监造经验制定。1.3适用范围本大纲适用于国家电网公司220kV及以上变压器、电抗器、组合电器、断路器的驻厂监造工作。110kV及以下可参照执行。1.4监造责任设备监造是指监造单位按照采购

3、合同约定，对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度等进行监督的活动。监造不减轻供应商的质量责任，不代替物资需求部门/单位对设备的最终质量验收。监造单位对设备的制造质量承担监造责任，监造责任包括违法/违纪责任、渎职责任、失职责任。142术语和定义本大纲所用的术语和定义，除上下文另有要求外，具有如下含义：2.1监造单位受物资管理部门委托，具体实施监造工作的单位。2.2供应商国家电网公司招标采购中中标的设备制造单位。2.3驻厂监造设备监造单位组织专业人员到供应商生产现场跟踪制造全过程，对设备的制造质量与进度进行监督。驻厂监造工作的起点为：监造任务下达之日，终点为：

4、设备发运日或生产包装完成之日起30日，二者以先到日期为准2.4技术资料与监造的设备有关的、在设备制造过程中使用的技术文件（包括设备技术协议、设计文件、图纸、工艺标准等）。2.5质量问题（一般质量问题、重大质量问题）在制设备凡出现不符合采购合同规定和已经确认的技术标准/文件要求的项目均视为质量问题，其中通过简单修复可及时纠正的属于一般质量问题，否则为重大质量问题。重大质量问题包括但不限于下列情况：（1）需要较长时间（甚至影响交货进度）才修复的；（2）整体出厂试验不合格的；14（3）供应商擅自改变主要组部件/原材料、外协件供应商、规格型号等情况的；（4）供应商制造环

5、境在设备制造过程中失控，明显劣化的事件。2.6文件见证（R点）查阅供应商提供的合同设备的原材料、组部件、外购外协件试验报告和入厂验收记录等资料，并与实物相核对。2.7现场见证(W点)在现场对产品制造过程中的某些过程进行监督检查。现场见证项目应有监造单位对设备的制造、试验、检验等过程进行现场监督检查。2.8停工待检（H点）对重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点，必须有物资需求部门/单位和监造单位参加现场见证。停工待检点需由监造单位签认后方可转入下道工序。3监造工作目标监督供应商按照设备采购合同进行生产，保证设备技术性能参数达到技术协议的要求

6、，设备的制造质量责任得到完全的履行，进度满足采购合同要求。监造工作满足监造服务合同要求。4监造工作主要内容4.1对设备制造质量的监督14针对具体监造设备由监造组根据设备采购合同、相关技术资料以及监造大纲等文件编制《监造实施细则》，与供应商议定，提交物资管理部门批准后实施。监造内容主要包括：（1）审查供应商的质量管理体系及运行情况，提出意见，要求或建议供应商澄清或纠正；（2）查验主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；（3）查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告和外协加工件、委托

7、加工材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料，并与实物相核对；（4）在制造现场对主要及关键组部件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认；（5）查验在技术协议中约定的设备制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和试验报告；（6）确认供应商各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段；（7）监督设备的装配和整体试验等过程；（8）检查设备包装质量和资料清单及装车情况；（9）对监造过程中发现制造质量问题的处理：当发现一般质量问题时，监造组要及时查明情况，向供应商发出工作联系单并上报监造服务机构（或监造单位）；要求供应商分析原因并提出处理方案，监

8、造组审核后监督供应商实施