供应方开发管理办法

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1、广东星星制冷设备有限公司供方开发管理规定Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A目录0修改记录1目的范围2职责3管理内容和方法4相关文件5质量记录0修改记录版本文件条款修改页次修改理由0/A版本编写审核批准实施日期0/A18——20广东星星制冷设备有限公司供方开发管理规定Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A1目的与范围1.1目的：为规范新供方开发流程，确保适质、适价、适时、适量地提供生产所需原材料及零部件。1.2范围：本标准适用于广东星星制冷设备有限公司对生产所需的原材料外购外协新供方开发流程及其职责分工与管理。2职责2.1采购部是本办法的归口管理部门，具体承担

2、以下职责：2.1.1制定供方开发计划2.1.2初步选择供方，与供方保持联系2.1.3送样并按送样通知和小批量供货通知负责跟单2.1.4比价、议价并最终核定产品价格2.1.5新供方开发和合格供方申请2.1.6签订采购合同，正常采购2.2质量部职责：2.2.1组织进行供方现场审核2.2.2通知供方送样和小批量供货2.2.3进行样品检验、试验和安全零部件报备2.2.4与新供方签订质量保证协议书，新供方档案的建立2.3技术中心职责：2.3.1提供采购物资的产品图纸、技术要求、环保要求、验收标准等2.3.2现场确认供方的工艺能力和生产技术水平2.3.3负责样品试验验证,协助处理供

3、方交货质量异常2.4外贸、内贸部以及服务中心负责客户端信息的及时反馈2.5总经理负责审批供方开发以及合格供方的批准3管理内容和方法3.1采购物资的分类采购物资根据对随后产品实现过程及最终产品质量的影响程度划分为A、B、C类，技术部负责编制《采购物资分类明细表》。A类：对产品质量起关键性作用的物资；18——20Q.GX/G-ZD-18-2013-0/AB类：对产品质量起重要作用的物资；C类：对产品质量影响较小的物资。3.2供方的选择和评价3.2.1新供方的选择流程3.2.1.1供方初选由技术中心、质量部、采购部根据现有供方的供货质量、供货价格、交期或供货资源等评价情况，建

4、议并提交需开发新供方的产品零部件清单，采购部根据各部门提供的开发清单拟订供方开发计划，经评审会签后下发至各单位。采购部根据《供方开发计划》，明确职责，有针对性地选择供方，技术中心负责提供产品零部件图纸和技术参数。3.2.1.2供方初步调查和初步报价采购部负责发放、回收《供方基本情况调查表》，对供方进行初步调查；并通知供方报价，将报价信息汇总并填写《新供方开发申请表》反馈给质量部，报经总经理审批。3.2.1.3送样测试、检验、确认供方初步调查和初步报价后，采购部通知供方送样，采购员负责跟单，质量部负责对供方提供的样品进行检验和试验,并填写《样品检验报告》，样品检测合格后由

5、质量部负责安全零部件报备。判定样品是否合格原则是：所有检验项目合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，连续送样三次检验不合格，停止开发此供方。3.2.1.4价格核定采购部负责比价、议价并最终核定产品价格。3.2.1.5小批量供货试用价格核定后质量部通知供方小批量供货，采购员负责跟单，质量部按封存的有效样品和进料检验标准进行检验，并对小批量供货使用情况进行检验评价，必要时填写《小批量试用报告》。3.2.1.6供方调查以及现场考察质量部组织进行供方现场考察，包括审核计划、审核通知，审核前的准备，编制《供方现场审核检查表》进行现场考察，考察结束开具不合格报告通知供方预防

6、改进，追踪其整改落实情况并编写《供方现场审核报告》。（本条可根据实际情况决定是否进行）3.2.1.7合格供方的确定小批量供货试用合格后，由采购部提出合格供方确认申请，经总经理审批后列入《合格供方名录》。3.2.1.8签订协议18——20Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A技术中心、质量部、采购部分别负责与合格供方签订技术协议、质保协议、采购合同等，明确双方的职责和义务。3.2.1.9批量供货采购部按协议要求下单、采购，当技术要求变更时，订单应予以明示；质量部按要求进行验货。合格，办理入库；不合格按不合格品处理。3.2.2对于非计划内的新供方的开发，必须由采购部提交

7、《新供方开发申请表》，经总经理审批后再按3.2.1条款相关流程进行开发。3.2.3供方初次送样时，需同时提供产品合格单或合格标识、相关技术说明或试验报告等；ROHS零部件/原材料应提供第三方ROHS检测报告及绿色环保承诺书；安全零部件应提供产品安全认证证书。3.2.4送样通知单及小批量供货通知单均一式三份，采购部、进料检验、质量部各一份（可以OA形式）。供方送样或小批量供货时，必须同时提供质量部下发的送样通知单或小批量供货通知单原件或复印件，若送货数量、交货时间与通知单不符，来料检验人员有权拒检、拒收。3.2.5若有供方主动送样，必须提前