xx资源集团年度经营计划初步方案

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1、亿利资源集团年度经营计划初步方案方案摘要根据年度计划要求，将亿利资源集团现有产业划分为合适的经济责任中心，分别对应不同的经济指标首先，亿利集团将管理重点从基础产业移开，基础产业事业集团成为独立法人，自主经营其次，化工事业集团在股份公司内独立核算，条件成熟时注册为独立法人，并从股份公司置换到集团公司；集团新购并的化工产业作为独立项目经营和核算，条件成熟再置换到化工事业集团中蒙药事业集团作为股份公司主体，分为商流、医药生产企业、良咽公司、中药材等四个组成部分分别进行考核最后，根据企业内外环境，将集团公司年度经营目标分解到各个经济

2、责任中心，并形成年度经营计划和预算进行考核和控制一、经济责任中心的划分基础事业集团化工事业集团中蒙药事业集团二、年度经营目标的分解目录经营计划编列预算执行计划掌握绩效重点目标比较差异侦测问题解决对策变更计划责任组织价值愿景策略年度经营计划的制定和执行需要确定合适的经济责任中心集团公司将基础产业中的战略性资源独立出来，其余资产注册为独立法人实体，自主经营集团公司生态种植库布其生态项目部上海庙牧场战略性储备资源原房地产公司的土地储备利宇公司巴音格尔项目部川沙路桥公司兴安盟项目部房地产公司物业公司杭锦旗工程项目部恒利公司房地产路桥

3、基础事业集团上海庙旅游公司七星湖旅游公司旅游经营层持股和吸收战略投资者化工事业集团进行实体化，独立核算，具体战略分两步走股份公司精细化工事业集团集团公司化工收购企业蒽醌产品……在股份公司下进行独立核算集团公司新收购的企业，以及新上马的化工项目暂时作为子公司独立经营股份公司中蒙药事业集团集团公司化工收购企业蒽醌产品……化工事业集团原有产业条件成熟化工事业集团从股份公司置换到集团公司，管理所有化工业务条件成熟，可以考虑单独上市中蒙药事业集团形成四个相互独立业务模块，在生产经营上独立核算丽生中药材陕西华信北京信海丰园鄂市亿利医药公

4、司亿利大药房内蒙古亿利医药公司亿利科技甘草分公司亿利科技药业分公司库仑蒙药厂包头圣惠兰州和盛堂绿金生物科技高科研究所集团投资股份投资中蒙药事业集团商流良咽产品医药生产企业中药材研发置换到股份公司一、经济责任中心的划分二、年度经营目标的分解经营目标的分解原则各层级经济责任中心的考核指标目录集团公司年度经营目标根据不同层级的责任中心逐级分解集团公司基础产业生态种植股份公司化工医药元明粉硫化碱商流药厂路桥房地产良咽旅游陕西华信北京信海丰园鄂市亿利医药公司亿利大药房亿利科技药业分公司库仑蒙药厂包头圣惠兰州和盛堂内蒙古亿利医药丽生中药

5、材亿利科技甘草分公司绿金生物科技中药材利泰公司利川公司富达分公司富兴分公司利欣公司经济指标逐层分解高科研究所集团公司的战略目标决定了其考核指标以收入、利润和净资产收益率为序收入利润净资产收益率集团公司集团公司目前的战略要求其快速发展，市场份额的增长是非常重要的，因此，收入指标是第一位的企业要想发展，必然要追求利润，从而能够为进一步发展提供动力集团公司作为投资中心，必然需要考核投资回报，因此净资产收益率的考核指标是需要的基础事业集团的考核指标以利润和现金流为主，以保证能够对集团公司有资金支持集团公司基础产业路桥房地产旅游利润现

6、金流利润利润现金流基础事业集团不是集团公司的管理重点，作为法人实体独立、自主经营，集团公司通过董事会进行管理基础产业对于集团公司的作用在于通过利润分红提供资金支持所以，基础事业集团的考核指标以利润和现金流为主，保证能够实实在在的对集团产生资金支持生态种植作为集团公司战略储备项目，是成本中心，考核指标为成本和产量集团公司生态种植成本产量是集团公司的未来储备项目，目前不要求对集团公司产生利润贡献作为成本中心考核产量指标是为了能够和中蒙药事业集团的甘草分公司等企业形成产业链竞争优势集团公司股份公司化工医药元明粉硫化碱商流药厂良咽陕

7、西华信北京信海丰园鄂市亿利医药公司亿利大药房亿利科技药业分公司库仑蒙药厂包头圣惠兰州和盛堂内蒙古亿利医药丽生中药材亿利科技甘草分公司绿金生物科技中药材利泰公司利川公司富达分公司富兴分公司利欣公司净资产收益率收入利润股份公司作为集团公司经营的主体，必然要考核收入和利润指标，同时净资产收益率指标是为了将来融资需要利润现金流收入收入利润成本产量收入利润现金流高科研究所收入利润费用研究成果