JJS09不合格品管理办法

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1、机械分公司技术部文件号：LJ/C·JJS09·01-2012不合格品管理办法受控状态：分发号码：2012年04月01日发布2012年04月10日实施河北凌云机电有限公司LJ/C·JJS09·01-2012不合格品管理办法1目的对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。2范围本程序适用于机械分公司从原材料进厂到制造过程、交付顾客使用，全过程的不合格品控制。3引用文件LJ/B·7401·01-2009《采购控制程序》LJ/B·7

2、501·01-2009《生产和服务控制程序》LJ/B·8301·01-2009《不合格品控制程序》LJ/B·8501·01-2009《纠正措施控制程序》LJ/B·8502·01-2009《预防措施控制程序》4术语和定义不合格品：不符合顾客要求、工艺文件等规范的产品和原材料。一般性不合格品：指显著性返工品或只能报废的不合格品。料废：由于原材料存在内部缺陷、变形等，而引起后序制造中发生的不合格品。返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。让步接收：指对使用或放行未能满

3、足顾客和/或规定要求的产品。降级：指对不合格品改变等级，以使其满足顾客使用要求或不同的规定要求。5职责5.1技术部：（1）负责原材料进厂检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理。（2）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。第7页共7页LJ/C·JJS09·01-2012（3）负责已交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理，并向顾客提出让步接收申请。（4）负责顾客抱怨的不合格品纠正措施的制定、跟踪验证。5.2市场部：（1）负责已交付产品不合格品的信息沟通，以及提出对不合格品的评审计划。（2）负责对原材料不合格品、加工过程中料废产品

4、的退货处理；与原材料供应厂家沟通，并做相应料废记录。5.3生产部：（1）负责组织对不合格品的返工、返修。6工作流程和内容6.1通则6.1.1不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品。6.1.2“废品通知单”、“不合格品返工（返修）通知单”要注明原因及纠正措施等。6.1.3“废品通知单”、“不合格品返工（返修）通知单”、“不合格品让步接收单”、“不合格品审理单”由技术部负责编号、发放、回收保管。6.1.4“废品通知单”、“不合格品返工（返修）通知单”、“不合格品让步接收单”、“不合格品审理单”等记录的归档按《记录控制程序》（LJ/B·42

5、02·01-2009）执行。6.1.5不合格品审理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。6.2进货检验（含原材料、铸件进厂检验）不合格品控制工作流程工作内容说明使用质量记录不合格品提出记录并标识隔离6.2.1进货检验人员应“进货验证记录”上填写不合格结论，通知市场部及技术部。1、进货验证记录6.2.2市场部库管员应及时隔离并填写“物料标识卡”，用于标识不合格品。2、物料标识卡第7页共7页LJ/C·JJS09·01-2012评审整批退货挑选使用返工返修让步接收批准记录并标识检验转下道工序向供应商信息反馈6.2.3不合格品评审技术部负责组织对进

6、货检和试验中的不合格品进行评审。具体办法参照第6.3.2条的规定执行。3、不合格品审理单6.2.4不合格品处置6.2.4.1整批拒收市场部负责办理退库手续。6.2.4.2挑选使用挑选后的零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。6.2.4.3返工、返修返工、返修零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。6.2.4.4让步接收1）采购产品让步接收需具备以下条件：a．生产急需b．让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。2）让步接收的办理检验员应真写“不合格品让步接

7、收单”，由技术部主管在“不合格品让步接收单”上注明意见、建议，并批准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。4、不合格品让步接收单6.2.5不合格品信息反馈市场部应向供应商发出“产品质量问题联络书”，要求其制定纠正和预防措施，并对其纠正措施的落实情况进行验证。5、产品质量问题联络书第7页共7页LJ/C·JJS09·01-20126.3过程及最终检验不合格品控制工作流程工作内容说明使用质量记录不合格品提出记录并标识不合格品区批准记录并标识检验评审报废让步接收返工返修6.3.1公司检验人员负责不合格品的标识与隔离。6.3.2不合格品评审

8、6.3.2.1公司检验人员负责对一般性不合格品进行评审，且评审方式由技术员经分析判定后，直接在处理单上审签。6.3.2.2出现以下情况时，公司技术、生