【9A文】物业公司成本预算

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备注一、年平均从业人员人数（人）1=2+...+725其中：1、管理人员272、财务人员313、客服人员434、保安人员5355、保洁人员6213-46、工程人员737、绿化人员828、办公室人员83二、从业人员构成比例（％）9……其中：1、管理人员10=2÷14%2、财务人员11=3÷14%3、客服人员12=4÷112%4、保安人员13=5÷148%5、保洁人员14=6÷124%6、工程人员15=7÷18%7、绿化人员16=8÷10三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+345

2、58240.00（一）工资支出总额(元）18=19+..+251918800.00其中：1、管理人员工资总额193120RR.00项目经理：6000元/月×12个月×1人=720RR元副经理：4500元/月×12个月×1人=54000办公室主任：3500元/月×12个月×1人=420RR元维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元2、财务人员工资总额2028800.002400元/月×12个月

3、×1人=28800元3、客服人员工资总额2179200.002200元/月×12个月×3人=79200元4、保安人员工资总额22962400.00保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元；消防控制中心：1人×20RR元/月×12个月=24000元5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元；6、工程人员工资总额24115200.00水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档

4、】弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元8、办公室人员工资总额2682800.00文员：2300元/月×1人×12个月=27600元食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元（二）福利费支出总额（元）26=27+..+33157500.00其中：1、管理人员福利总额2714700.00节日福利：300元/次×7次×7人=14700元2、财务人员福利总额282100.00节日福利：300元/次×7次

5、×1人=2100元3、客服人员福利总额296300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元4、保安人员福利总额3073500.00节日福利：300元/次×7次×35人=73500元5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利：300元/次×7次×21人=44100元6、工程人员福利总额326300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300元/次×7次×2人=4200元8、办公室人员福利总额346300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元（三）社会保障支出总额（元）34=35

6、+..41383760.00其中：1、管理人员社保总额3562400.007人×20%基本工资×12个月=62400元2、财务人员社保总额365760.001人×20%基本工资×12个月=5760元3、客服人员社保总额3715840.003人×20%基本工资×12个月=15840元4、保安人员社保总额38192480.0035人×20%基本工资×12个月=192480元5、保洁人员社保总额3911040.0021人×20%基本工资×12个月=11040元6、工程人员社保总额4023040.003人×20%基本工资×12个月=23040元7、绿化人员社保总额417200

7、.002人×20%基本工资×12个月=7200元8、办公室人员社保总额4216560.003人×20%基本工资×12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系预算指标备注一、人员费用支出（元）1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月×12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元·月/部×12部×