总公司车辆管理办法

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1、车辆管理办法(试行)为了规范公司车辆管理,减少公司用车管理环节,降低公司公务用车成本支出,节约公务用车费用,参考公司系统公务用车管理办法,结合公司实际,特制定本办法。一、公司车辆分类1、公司车辆分为公务车辆和接待车辆。2、公务车辆用于公司员工在本地或短途外出开会、办理事务、联系业务、出差迎送等。3、接待车辆用于接送属公司接待范围内的客人。二、车辆配置1、公司各部门不配置公务车辆,公务用车费采用发放用车补贴和限额报销费用相结合的办法,不再派公务用车。2、根据公司车辆情况,公司总经理助理、副总师及以上的管理人员原则上每人配置公务用车一辆。3、根据

2、需要,公司配置部分接待车辆。三、公务用车补贴、报销额度员工公务用车补贴标准、费用报销额度,按在职员工的职务核定。具体标准如下:7公务用车补贴标准、费用报销额度职务用车补贴元/月报销额度元/月备注部门正职5001500部门副职300700部门经理助理200400出纳100400部门员工100200四、公务及接待车辆的使用1、公司的公务及接待车辆专车专用,由总经理工作部统一管理和调配。2、任职公司总经理助理、副总师及以上的管理人员可以使用公务用车。自行驾驶车辆的,本人临时离开深圳时,应将车辆及钥匙交给总经理工作部集中保管。3、接待属公司接待范围内

3、的客人以及离退休干部时,可以使用接待车辆。4、使用接待车辆前,使用部门应填写《接待用车申请单》(见附表),部门负责人审核,总经理工作部负责人审批同意后,由总经理工作部根据车辆情况安排接待用车。5、公司正职、副职(含三总师)职务的确定以公司任命文件为准。公司总经理助理、副总师、7部门正(副)职、部门经理助理职务的确定以公司任命文件为准。其他员工职务的确定以人力资源部提供的职位为准。员工职务发生变动时,由人力资源部以书面形式通知总经理工作部。职务发生变化的次月开始按新任职务标准使用公务用车费用额度。五、公务用车费用报销1、公务用车费用采用限额报销

4、的管理办法,由公司总经理工作部、财务部门核定并建立个人公务用车费用报销台帐,一月报销一次,直接到人,全年额度内使用,当年结清,不可跨年度使用。总经理工作部每月负责向人力资源部核对人员及职位变动情况。2、报销时由员工个人填写费用报销凭证,经部门负责人审核,交公司总经理工作部进行额度确认、经财务部门审核后,才准许报销。3、员工报销公务用车费用必须提供与交通有关的正式发票,如公交车票、IC卡充值票、出租车票、租车票、过路费、过桥费、停车费、购汽油费、修理费、保养费、保险费、车船税、养路费发票等。4、下列情况之一的,不再享受公务用车费用:① 已办理退

5、休、内部退养及病休;② 正在受公、检、法机关审查;③停发工资的;④离开本公司的,从离开之日起停止。75、有旷工行为的,扣发当月全月公务用车费用;休产假、探亲假按日扣发;病假每月超过5天以上的按日扣发;事假每月超过2天按日扣发。六、公务、接待车辆管理1、车辆原则上实行定人驾驶,驾驶人员不准随意调换车辆或将车辆转借他人驾驶,特殊情况需调换车辆或将车辆转借他人驾驶的,须由总经理工作部负责人批准。2、车辆使用后须停放到指定停车场,锁好车门和防盗锁,随身携带车辆证件,严禁将车辆停放在无人看管的地方过夜,白天短时停放也应尽量找有人看管的停车场,防止车辆损

6、坏或被盗。3、车辆钥匙及档案资料管理由总经理工作部指定专人负责,并定期检查车辆违章情况和车辆里程表,对车辆年检、年审、保险、维修等情况进行统一管理和详细登记,建立临时档案。驾驶人员不准涂改车辆各种证件和有关资料。4、车辆定编、年检年审、交纳养路费等工作,由总经理工作部指定专人负责。5、凡驾驶公司车辆的人员,在本人出差、休假期间应将车辆交回总经理工作部。6、车辆发生的合理费用(包括燃油费、路桥停车费、保险费、养路费、年检年审费等)统一由总经理工作部核实登记,按公司有关规定审批报销。燃油费由公7司统一按月提供可充值“能源卡”,每车一卡,按车牌号加

7、油,按月在限额内充值,接待用车每月额度1500元/辆,公务用车每月额度1300元/辆。确因工作需要,超过以上额度,需总经理工作部负责人签字确认后,方可增加当月额度。因工作需要在异地加油或在市内因紧急情况无法用油卡加油的,须征得总经理工作部负责人的同意后,可用现金加油,凭票据报销,并核减下月额度。七、公务、接待车辆维修管理1、驾驶人员要爱护车辆,对车辆要勤检查,勤保养,搞好车内清洁卫生,保持车容、车貌整洁,及时判断并排除车辆故障,保持车况良好。2、出车前要认真检查灯光、油、水、电、刹车、轮胎、方向等重要部件,保持良好车况,保证行车安全。3、随车

8、工具、备用零部件要配备齐全,保持完好,如有丢失损坏,要追查原因,因个人保管不善,造成丢失、损坏的,由当事人照价赔偿。4、车辆保养、维修、购买零配件、添置更换车上设施

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