供应商管理评审办法

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1、***有限公司供应商管理评审办法供货商管理评审办法说明一、目的：控制供货商遵守社会责任行为准则，评估供货商品质控制流程，确保供货商符合客户要求二、范围：***公司所有的外发供货商三、职责：3.1CR部负责供货商社会责任评审3.2品管部负责供货商品质管理评审四、工作内容：4.1新供货商选择时，有采购部向供货商了解相关基础信息后完成《供货商资料卡》，采购人员填写《供货商评审申请表》，汇报CR经理，有CR经理安排供货商实地审核。4.2供货商定期每半年进行一次监督评审；有CR主管以及品管主管拟定供货商评审计划；每次评审计划要做好评审记录。4.3

2、对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。4.4评审结果需要有评审员和被评审厂商负责人签核，双方保留。4.5评审结果将作为考核供货商的重要数据。***有限公司供货商行为准则评审表供货商：评估员：日期：序号评审内容评审结果备注1贵公司是否有营业执照、税务登记证、保险登记证、消防是囗否囗验收合格证、还保检测报告？2是否有员工花名册备查？是囗否囗3是否有员工人事档案？档案上是否有身份证复印件？是囗否囗4经查人事档案是否有童工？是否有未成年工？是囗否囗5如果有未成年工有否体检及从事

3、工种是否符合法规要求？是囗否囗6员工入厂时有否交押金及扣押身份证？是囗否囗7员工加班是否自愿？加班费是否足额支付？是囗否囗8加班时间是否超时？最大限度是____小时，是否保证每周是囗否囗休息一天？是囗否囗9员工需要提供PPE之工作岗位，是否提供适当PPE？是囗否囗10员工在工作场所是否能随时取得干凈的饮用水？是囗否囗11男女厕所是否分开？数量是否足够？是囗否囗12是否有选举员工代表？及明确员工代表的作用？是囗否囗13公司有否按法定要求给员工购买保险？有否交费单备查？是囗否囗14公司在招聘、培训、升职、工资福利等方面有基于种族、宗教、性别

4、、年龄、残疾等歧视行为？有囗否囗15公司内有无特种设备？列举：有囗否囗16特种设备有无定期检测？保持相关证书？有囗否囗17特殊工种操作员是否经过专业培训并保持相关资格证书？有囗否囗18公司内有否张贴《劳动法》、《劳动合同法》及法定假期等相关的规定？有囗否囗19员工是否清楚工资的组成及计算方法？是囗否囗20公司内对员工的处罚措施是否适当？有否罚款？是囗否囗21工厂内的消防信道有否阻塞？有无安全信道标识？是囗否囗22工厂内的消防栓及灭火器数量是否足够？是囗否囗23设备有无定期保养并保持记录？员工有否进行消防培训？是囗否囗24有无定期进行消防

5、演习及保持记录？是囗否囗25化学品管理是否符合要求？MSDS的培训及标识有否执行是囗否囗审核结果：下次评估日期：评语：批准：1、若有不符合项，供货商将书面后交改善报告，并明确改善日期。本公司审核员进跟进改善结果2、若有重大不符合项，此报告交于采购部。此供货商不得使用。3、审核结果经CR经理审批后存档。***有限公司供货商品质管理评审表供货商：日期：序号评审内容评审结果备注1公司是否有明确的品管架购？有囗否囗2公司是否有明确的年度品质目标？品质政策？有囗否囗3公司是否有明确的文件控制程序？有囗否囗4公司是否有明确的记录控制程序？有囗否囗5

6、公司是否有明确的不良品控制程序？有囗否囗6公司是否有明确的纠正预防措施控制程序？有囗否囗7公司是否有定期的仪器校正？有囗否囗8公司是否有定期的品质会议并保留会议记录？有囗否囗9公司是否有定期的品质培训并保留培训记录？有囗否囗10进料检验(1)是否来料有确认的色卡？有囗否囗(2)是否来料按照比例进行检验？有囗否囗(3)有没有检验的标准以及规范？有囗否囗(4)有否按照标准作业要求操作？有囗否囗(5)来料不良是否有报表统计？有囗否囗(6)来料不良是否有退货数据记录？有囗否囗11制程检验：(1)制程前是否收到确认的色卡或板袋？有囗否囗(2)大货

7、生产是否有首件确认？有囗否囗(3)是否有大货生产操作流程说明？有囗否囗(4)是否设立制程检验控制？有囗否囗(5)制程检验控制是否有巡检记录？有囗否囗(6)是否有制程检验不良数据？有囗否囗(7)是否有制程检验重大不良记录？有囗否囗(8)是否有制程检验不良以及重大不良的纠正预防措施记录？有囗否囗12出货检验(1)是否安排出货检验？有囗否囗(2)是否有出货检验的数据记录？有囗否囗(4)是否有出货检验不良品处理数据记录？有囗否囗(5)是否有检验标识？有囗否囗评审员：厂方签名：(1)对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，

8、审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。(2)评审结果将作为考核供货商的重要数据。