出差管理办法3

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1、宁夏锦城发展集团文件宁锦集团发[2011]12号关于印发《宁夏锦城发展集团员工出差管理办法》的通知集团直属各部门、各分公司：现将《宁夏锦城发展集团员工出差管理办法》印发给你们，请组织职工认真学习，严格遵照执行。附：《宁夏锦城发展集团员工费用申请审批单》二0一一年十二月五日宁夏锦城发展集团员工出差管理办法-6-　　员工因公出差办事是集团经济发展的必然需要，为了严格管理，切实维护集团和员工切身利益，保证集团各方面工作的正常运行，也为有效控制和管理差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制定本规定。一、办理程序集团

2、员工出差实行：差前申请、审批，出差办事，差后工作汇报，差后费用报销。（一）差前申请、审批1、出差人员必须事先填写“出差申请报告单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、行政副总经理、总经理、副董事长批准后方可出差。（特、大、急事项需出差的可电话告知相关负责人获批后，待返回后补做相关手续。）2、出差人员借款需持批准后的“出差申请报告单”，经财务负责人审核，行政副总经理签署意见，集团总经理、副董事长审批后方可借款。3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，如因此原因延误工作，责任自负。

3、　（二）出差办事凡与原“出差申请报告单”-6-规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经集团总经理、副董事长签署意见后方可报销。（三）差后汇报出差人员回公司后，应形成出差任务完成情况书面报告，并向分管领导汇报。　（四）差后费用报销1、出差回公司必须在一星期内办理完报销手续。2、出差人员差旅费报销时应出具正规发票，并对票据的合法性、真实性负责。出差人员在报销时，应按财务规定粘贴整齐、填写清楚。否则，不予报销。　　二、费用标准总体原则：对出差人

4、员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。　（1）补助标准（金额单位：元/天。）：三、报销办法人员/类别住宿标准餐补交通费备注集团高管（董事长、副董事长、总经理、副总经理、实报实销实报实销实报实销各分公司副经理）区内不超过200元/天，国内长江以南和北京地区不超过350元/天，长江以北地区不超过300元/天。区内35元/天，国内长江以南和北京50元/天长江以北40元/天根据所需交通工具报销其余差旅当中产生费用根据实际情况，经上级领导批准后可给予报销中层管理人员区内不超过160元-

5、6-/天，国内长江以南和北京地区不超过300元/天，长江以北地区不超过260元/天区内30元/天，国内长江以南和北京45元/天长江以北35元/天根据所需交通工具报销其余差旅当中产生费用根据实际情况，经上级领导批准后可给予报销基层员工区内不超过130元/天，国内长江以南和北京地区不超过260元/天，长江以北地区不超过200元/天区内25元/天，国内长江以南和北京40元/天长江以北30元/天根据所需交通工具报销其余差旅当中产生费用根据实际情况，经上级领导批准后可给予报销　（一）住宿费报销办法　　1、出差人员的住宿费

6、实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。集团副总以上人员出差，可单独住宿。3、出差如有随行司机，可根据实际情况，另开一间房间，住宿费用标准按基层员工报销标准执行。　　（二）伙食补助费报销办法　　中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。　　（三）交通费报销办法　　1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。　　2、

7、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；-6-　　（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；　　（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；　　（4）陪同重要客人外出的；　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的；　　以上情况须请示主管领导同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。　　（四）其他　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经集团总经理、副董事长核准并签署意见后财务核算部方可审核报销。　　2、出差人员应

8、保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。　　3、随车出行，驾驶员必须遵章守纪，确保行车安全，行车途中的违章责任自负。　　四、补充规定1、集团员工到区内出差办事随到随办，办结当天返回，确需住宿续办的必须经派遣领导批准。2、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就其随行的高一级人员标准执行。3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿补贴。4、员工出差要公私分明