7物资管理办法

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1、吉林配件厂物资管理办法第一章总则第一条为了加强物资管理，降低物资采购成本，规范物资采购程序，保证生产原材料的及时供应，结合我厂实际，制定本办法。第二章市场调研与合格供应商的评审第二条物资供应市场的调研程序物资科依据厂下达的生产计划，制定《物资采购计划》，由采购员依据采购计划进行市场调研。调研项目包括：产地、性价比、运输距离等信息；调研结果及时向科长、主管厂长进行汇报；经主管厂长批准后，确定采购对象。第三条合格供应商的评审程序生产厂商、经销商资质的收集由各采购员按质量管理体系文件要求，资质包括生产、销售单位的

2、营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证等法律法规要求必须办理的经营手续及质量管理体系证明。依据采购员提交的资质文件，物资科长组织资质评审人员，包括主管厂长、质量管理小组成员、质量科、财务科、物资科、技术科相关人员定期评审。依据评审结果，将遵纪守法，重合同、重质量、有实力、讲信誉、业绩突出、售后服务优秀的生产厂商和经销商纳入到我厂合格供应商名录之中。第三章物资计划管理第四条生产用料，由生产科提报用料申请，物资科依据生产科提报的用料申请制定物资采购计划，经物资科长、主管厂长审批后，方可采购；大宗料价格

3、报厂长批准。第五条计划外临时用料，由用料单位填写提料单，属生产物资，由生产科长审核，主管厂长审批，物资科长审核。属工具、刀具、量具类物资由技术科长审核，主管厂长审批，物资科长审核。第六条生产科长、技术科长应对物资采购的规格、材质负责；物资科长应对采购物资的质量、价格负责。哪个环节把关不严，疏于管理，谁出现问题，追究谁的责任。第四章物资采购管理第七条依据生产科下达的生产任务，物资定额员制定物资采购定额，由物资科长向采购员下达采购命令，命令涵盖采购物资的质量要求、价格及供应单位，供应时间。采购员必须严格执行。第

4、八条采购员按采购命令，结合分管的物资类别，办理相应的审批手续和财务手续，联系供应单位，按采购要求采购物资。第九条大宗原料按厂物资采购招投标办法确定供应单位。第十条生产临时用料，须由采购员提报三家以上供应商报价；由物资科长组织物资价格评议小组人员包括生产厂长、财务科相关人员、物资科物资价格巡视员等相关人员进行评议。本着“比质、比价、比运距”的原则确定供应单位。第五章物资的验收与入库第十一条物资质量的验收。购进的物资入库前，必须经厂质量部门的检验同意。对没有能力和无法检验的物资，供应单位提供的材料材质报告单亦可

5、作为物资质量的法律依据。第十二条物资数量的验收。对购进的物资，采购员应向管库员提报入库物资的名称、材质、规格及入库数量。管库员在纪委、职工代表监督下，针对采购员提报的物资入库申请单填写的数量进行检验。针对不同的物资和数量确定检验的地点和检验方法。第十三条检验结果。经检验，对不符合质量要求和数量不符的物资，不予办理入库手续并由采购人员负责调查，并及时上报原因，属经销商的行为，由经销商承担相应责任；属采购人员的工作失职，由采购员承担相应责任。第六章物资的保管与发放第十四条管库员接收物资后应按物资类别分类保管，标

6、识清楚，码放整齐，便于查点。第十五条物资发放要严格执行限额发料，按《物资消耗定额计划》数量控制材料的发放，严禁无手续、超定额发料。第十六条物资发放要遵循先进先发的原则，有保管期的，应在期限内发出。第十七条所有物资应建立台帐，一是物资科工具台帐；二是车间工具台帐，并执行交旧领新制度。第七章物资统计第十八条《生产用原材料采购计划表》，要求每月22日前上报。第十九条《月度生产用原材料采购实际采购情况统计表》，要求每月度末3日前上报。第二十条《大宗物资采购价格情况统计表》，要求次月8日前报厂纪委、财务各一份。第二十

7、一条每月22日为截止日期，将当月开据收发料单结清后及时上报财务。第二十二条每年9月底和12月底分别进行库存物资盘点清查，对盘亏、盘盈或损坏物资查明原因，分清责任，上报厂领导批准后作相应处理。第八章废旧物资的回收和处理第二十三条物资科定期到生产车间巡视，检查废料积攒情况，督促生产车间将废旧残余物资，办理返库和上缴，生产车间不得自行处理。对上缴的废旧金属，厂将根据检斤重量，按路局废金属调拨价奖励车间，或核减车间生产成本。第二十四条回收的物资应存放定位、专人管理，建立台帐。库管人员负责办理废旧物资交接手续及过程。

8、第二十五条废旧物资处理应由物资科填写《废旧物资处置审批表》，上报厂部，经厂部研究同意后，方可处理。变卖所得收入入财务帐。第九章物资的节超与奖罚第二十六条生产车间因废品或其它原因致生产定额亏超的，按损失原材料价值的20%处罚；对生产车间通过新工艺、新技术，减少物资消耗、降低生产成本的，给予节约成本的30%奖励。第二十七条物资科在采购过程中应比质比价，如果比照厂目录价，低于目录价购进的原材料应给予节支部分的5%奖励；